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關于印發《2019年玉林市測繪地理信息成果質量監督檢查工作方案》的通知

關于印發《2019年玉林市測繪地理信息成果質量監督檢查工作方案》的通知

2019-06-17 10:06     來源:玉林市自然資源局
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各測繪資質單位:

根據《廣西壯族自治區自然資源廳辦公室印發開展2019年全區測繪地理信息成果質量監督檢查的通知》(編號:B20190039),結合我市實際,我局制定了《2019年玉林市測繪地理信息成果質量監督檢查工作方案》,現印發給你們,請你們嚴格按照方案做好迎檢準備,并在6月30日前將《2017-2018年度測繪資質單位測繪項目情況匯總表》(見附件1)報送我局測繪管理科;對于受檢單位拒絕接受檢查或不按要求提供相關資料的,判為不合格,并納入測繪單位資質管理及信用信息評定系統。

附件:2019年玉林市測繪地理信息成果質量監督檢查工作方案

玉林市自然資源局      

2019年6月17日      


2019年玉林市測繪地理信息成果質量監督檢查工作方案

為切實履行測繪地理信息成果質量監督管理職責,根據《廣西壯族自治區自然資源廳辦公室印發開展2019年全區測繪地理信息成果質量監督檢查的通知》(編號:B20190039)和《廣西壯族自治區區測繪管理條例》,結合我市實際,特制定本工作方案。

一、組織管理

市自然資源局定于2019年6月至11月在全市組織開展2019年測繪地理信息成果質量監督檢查(以下簡稱質量檢查)。

市自然資源局、信息中心聯合自治區測繪地理信息產品質量檢驗站對全市丙丁級測繪資質單位進行質量檢查,檢查比例不少于全市丙丁級測繪資質持證單位數量的20%。

二、檢查對象

2019年度質量檢查工作嚴格按照“雙隨機、一公開”(受檢單位隨機抽取、受檢項目隨機抽取、檢查結果公開公布)的要求開展。

三、檢查內容

(一)測繪地理信息成果質量監督檢查。丙、丁級測繪資質單位2017年1月1日至2018年12月31日完成的、玉林行政區域內的測繪地理信息項目成果。

(二)質量監督復查。2018年測繪成果質量監督檢查中不合格項目。

四、時間安排

(一)準備階段

6月17日—6月30日。各測繪資質單位如實填寫《2017-2018年度測繪資質單位測繪項目情況匯總表》(見附件1),報送市自然資源局測繪管理科。市自然資源局完成丙丁級受檢單位的抽取工作。

(二)部署階段

7月1日—7月31日。市自然資源局以書面形式通知受檢單位如實填寫《測繪資質單位基本情況自查表》(見附件2),并按照《測繪資質單位應提供的資料目錄一覽表》和《廣西區質量管理體系檢查記錄表》(見附件3、4)準備相關材料,做好迎檢準備。

(三)實施階段

8月1日—9月30日。在受檢單位現場抽取檢查項目,并開展項目成果質量監督檢查;采用現場材料結合自查表的形式開展質量管理體系檢查。

(四)總結階段

10月8日—10月30日。市自然資源局將本級質量檢查工作總結報送自治區區自然資源廳國土測繪處。

(五)整改階段

2019年11月11日—2020年。被檢單位針對自查和抽查中發現的問題及時整改,完善相關制度;各測繪地理信息生產單位,對照質量檢查中發現的問題,舉一反三,切實加強自身質量保證體系建設,提高項目成果質量。

五、工作要求

(一)市局加強對檢查人員的培訓工作,嚴格按照方案開展質量檢查,確保質量檢查過程嚴密、方法科學、結果可靠。

(二)各受檢單位應積極配合質量檢查工作,在人員、儀器設備、資料等方面給予支持,保證質量檢查工作順利開展。受檢單位拒絕接受檢查或不按要求提供相關資料的,項目成果質量和質量管理體系均判為不合格。

(三)此次質量監督檢查結果將作為測繪單位資質管理、信用信息評定的重要依據,檢查結束后,對存在突出問題和整改不及時、不到位的單位,將嚴格依據相關測繪法律法規進行處理。

聯系人:古常江     

聯系電話:0775-2830195

電子郵箱:1055066300@qq.com

附件:1. 2017-2018年度測繪資質單位測繪項目情況匯總表

2.測繪資質單位基本情況自查表

3.受檢測繪資質單位應提供的資料目錄一覽表

4.質量管理體系檢查記錄表


附件1

2017-2018年度測繪資質單位測繪項目情況匯總表

序號

項目名稱

所屬類別

是否基礎測繪項目

項目所在地

工期

委托單位

聯系人及電話

精度/等級/比例尺

成果范圍或數量

坐標系統

重要技術參數

成果保管單位

成果保管單位聯系方式

最終檢查結論

成果驗收單位

驗收結論

成果是否匯交

填表:        

    填表單位(公章):    

             復核:              

復核單位:

填表說明:

1、 項目名稱:按照近兩個年度完成的整個或子項測繪工程項目或最終測繪成果形式的全稱進行填報。

2、 所屬類別:所屬類別的填寫依照《測繪資質分級標準》所規定十大項分類,即⑴大地測量;⑵測繪航空攝影;⑶攝影測量與遙感;⑷地理信息系統工程;⑸工程測量;⑹不動產測繪;⑺海洋測 繪;⑻地圖編制;⑼導航電子地圖制作;⑽互聯網地圖服務。

3、 是否基礎測繪項目:填寫“是”或“否”。

4、 工期:填寫從項目技術設計至完成時間,精確至月。

5、 精度/等級/比例尺:按各專業的要求填寫;設計精度要求,大地測量成果等級,GPS控制網等級,地形圖比例尺,航攝比例尺,遙感影像數據分辨率,行政界線等級等。

6、 成果范圍或數量:根據不同類別特點,填寫成果范圍、位置、長度、面積、點數、幅數、景數、拼幅(冊)數等。

7、 坐標系統:按各專業的要求格式填寫,如“1954年北京坐標系”、“1980西安坐標系”、地方坐標系全稱、“等積投影”、“2000國家大地坐標系”等。

8、 重要技術參數:根據不同專業特點,選擇填寫航攝焦距、像幅尺寸,數據格式、專題內容、數據源、施測方法或測量方法等。

9、 成果保管單位:指具有測繪成果所有權或授權保管的單位名稱;

10、 成果保管單位聯系方式:應包括成果保管單位的地址、郵編、具體服務部門及其聯系人、電話、電子郵箱等。

11、 最終檢查結論:根據最終檢查報告的結論填寫。

12、 成果驗收單位:可以是省級以上測繪產品質量檢驗機構或測繪項目委托方、測繪項目投資方、項目管理單位。

13、 成果匯交是指測繪資質單位完成測繪項目后向測繪地理信息主管部門匯交測繪成果目錄或副本。


附件2:

測繪資質單位基本情況自查表

1. 測繪資質單位基本信息登記表

2. 測繪資質單位專業技術人員情況登記表

3. 測繪資質單位測量儀器設備情況登記表

4. 測繪資質單位測繪項目情況登記表

5. 測繪資質單位執行測繪標準情況登記表

6. 測繪資質單位質量管理情況自查表

7. 測繪資質單位執業合法性自查表

填表單位:                                             填表人員:

資質等級:                                             填表時間:

復核單位:                                             復核人員:

                                             復核時間:


表1:測繪資質單位基本信息登記表

1.1單位基本情況

單位名稱


單位性質

國有□ 私營事業□ 個體□ 合資□

所屬系統


單位地址

郵政編碼

傳真


法人代表

辦公電話

手機


資質證書編號

辦公場所面積

年度報告情況


資質業務范圍


1.2機構人員設置

測繪職工總人數

測繪作業證持證人數

注冊測繪師人數

高級專業技術人員的數量

中級專業技術人員的數量

初級專業技術人員的數量


是否有專門質量檢查機構

是□   否□

質量負責人和技術負責人是否為注冊測繪師

是□   否□


質量檢查機構負責人

辦公電話

手機


單位質量檢查人員總數量

專職質量檢查人員數量

兼職質量檢查人員數量


1.3測繪成果檔案與保密管理及測繪地理信息統計

有無測繪成果資料檔案管理、保密管理的相應設施與條件

 有□     無□

有無簽訂保密崗位責任書及核心涉密人員持證上崗

有□     無□


有無健全的測繪成果及資料檔案管理和保密制度

 有□     無□

測繪地理信息統計報表是否按時報送

是□     否□


  填表:            填表單位(公章):                 復核:              復核單位:


填表說明

1、 所屬系統類型:按照類別包括測繪地理信息、國土資源、城鄉建設與規劃、鐵道、交通運輸、水利水電、通訊、石油、石化、煤炭、有色、農業、林業、氣象、地震、海洋、環保、公安武警、煙草、科教文衛、出版、民政、航空航天、冶金、其他等,地質勘查單位類別均統一填寫。省、市級測繪地理信息主管部門所屬測繪資質單位及其興辦的全資(控股)企業統一填報測繪地理信息,不屬于上述類型的單位應填報測繪地理信息以外的其他類別。

2、 資質業務范圍:該項填寫依照《測繪資質分級標準》所規定十大項分類,即⑴大地測量;⑵測繪航空攝影;⑶攝影測量與遙感;⑷地理信息系統工程;⑸工程測量;⑹不動產測繪;⑺海洋測繪;⑻地圖編制;⑼導航電子地圖制作;⑽互聯網地圖服務。只填寫大項名稱。

3、 通過認證的專業:只填寫《測繪資質分級標準》所規定大項分類的名稱。

4、 年度報告情況:填寫“已報告或未報告”。年度報告內容包括測繪資質單位符合測繪資質條件、遵守測繪地理信息法律法規、上一年度單位名稱、注冊地址、辦公地址和法定代表人變更、專業技術人員流動、儀器設備更新、基本情況變化(含上市、兼并重組、改制分立、重大股權變化等)。

5、 質量管理模式包括:ISO質量體系認證、自建質量管理體系


2:測繪資質單位專業技術人員情況登記表

序號

姓名

性別

年齡

學歷

畢業專業

畢業院校

畢業時間

技術職稱

職稱評定專業

評定時間

現從事的工作及年限

專業技術等級

身份證號碼

質檢人員

社保號

特殊崗位人員

序號

姓名

性別

身份證號碼

特殊崗位類別

社保號

本年度已離職專業技術人員

序號

姓名

學歷

畢業專業

技術職稱

身份證號

是否為特殊崗位人員

填表:            填表單位(公章):                 復核:              復核單位:


填表說明

1、 標準所稱測繪相關專業技術人員,是指地理、地質、工程勘察、資源勘查、土木、建筑、規劃、市政、水利、電力、道橋、工民建、海洋、計算機、軟件、電子、信息、通訊、物聯網、統計、生態、印刷等專業技術人員,但不得超過本標準對專業技術人員要求數量的60%,申請地理信息系統工程專業的相關專業技術人員不得超過本標準對專業技術人員要求數量的80%,申請互聯網地圖服務的單位,專業技術人員的比例不作要求。

2、 一單位申請兩個以上測繪專業的,對人員數量的要求不累加計算。

3、 年齡超過65周歲的人員、兼職人員和沒有簽訂勞動合同的人員不得計入專業技術人員。

4、 “質檢人員”欄請對專職、兼職質檢人員進行“專職”或“兼職”標注。

5、 “專業技術等級”欄,是根據《測繪資質分級標準》的要求,本人能達到的最高專業技術等級,填寫“高級”、“中級”、“初級”。

6、 “特殊崗位人員”欄填寫“注冊測繪師”、“地圖安全審校人員”、“核心涉密人員”、“無人機操控人員”,具有兩種或以上特殊崗位的均相應填寫。


3:測繪資質單位測量儀器設備情況登記表

序號

儀器名稱

型號規格

生產廠家

出廠編號

標稱精度

最近檢定時間

檢定機構

儀器使用狀態

備注

填表:             填表單位(公章):                   復核:              復核單位:


填表說明

1、 儀器名稱依照《測繪資質分級標準》所規定的分類進行填寫:1.全球導航衛星系統接收機;2.扼流圈天線;3.全站儀、4. 全數字攝影測量系統;5. 遙感圖像處理系統;6.水準儀; 7.微機;8.服務器; 9. 多波束測深系統;10. 多波頻測深系統;11.測深儀;12.重力儀;13.航攝儀;14.無人飛行器;15.地下管線探測儀;16.手持測距儀;17.聲速儀;18.水位計;19.驗流計;20.淺地層剖面儀;21.側掃聲吶;22.海洋磁力儀;23.基線測量設備;24.多鏡頭多角度傾斜攝影測量系統;25.多角度傾斜攝影真三維處理系統;26.地理信息處理軟件;27.地理信息系統平臺軟件;28.地面移動測量系統;29.系統標定場。

2、 按各專業等級標準核算儀器設備數量時,非本單位所有的儀器設備不能列入。

3、 隨著科學技術的發展,性能指標更優越的儀器設備可以替代某一專業標準所規定的相應儀器設備。

4、  “儀器使用狀態”欄可填寫“在用”、“閑置”、“封存”?!霸谟谩眱x器是指目前正在使用的儀器,必須經合法計量檢定;“閑置”儀器是指由于某些原因未能使用到的儀器,閑置的儀器可以不檢定?!胺獯妗眱x器是指單位不再打算使用該儀器,除非特殊需要,封存儀器可以不檢定。


4:測繪資質單位測繪項目情況匯總表

序號

項目名稱

所屬類別

是否基礎測繪項目

項目所在地

工期

委托單位

聯系人及電話

精度/等級/比例尺

成果范圍或數量

坐標系統

重要技術參數

成果保管單位

成果保管單位聯系方式

最終檢查結論

成果驗收單位

驗收結論

成果是否匯交

填表:              填表單位(公章):                    復核:              復核單位:


填表說明

1、 項目名稱:按照近兩個年度完成的整個或子項測繪工程項目或最終測繪成果形式的全稱進行填報。

2、 所屬類別:所屬類別的填寫依照《測繪資質分級標準》所規定十大項分類,即⑴大地測量;⑵測繪航空攝影;⑶攝影測量與遙感;⑷地理信息系統工程;⑸工程測量;⑹不動產測繪;⑺海洋測繪;⑻地圖編制;⑼導航電子地圖制作;⑽互聯網地圖服務。

3、 是否基礎測繪項目:填寫“是”或“否”。

4、 工期:填寫從項目技術設計至完成時間,精確至月。

5、 精度/等級/比例尺:按各專業的要求填寫;設計精度要求,大地測量成果等級,GPS控制網等級,地形圖比例尺,航攝比例尺,遙感影像數據分辨率,行政界線等級等。

6、 成果范圍或數量:根據不同類別特點,填寫成果范圍、位置、長度、面積、點數、幅數、景數、拼幅(冊)數等。

7、 坐標系統:按各專業的要求格式填寫,如“1954年北京坐標系”、“1980西安坐標系”、地方坐標系全稱、“等積投影”、“2000國家大地坐標系”等。

8、 重要技術參數:根據不同專業特點,選擇填寫航攝焦距、像幅尺寸,數據格式、專題內容、數據源、施測方法或測量方法等。

9、 成果保管單位:指具有測繪成果所有權或授權保管的單位名稱;

10、 成果保管單位聯系方式:應包括成果保管單位的地址、郵編、具體服務部門及其聯系人、電話、電子郵箱等。

11、 最終檢查結論:根據最終檢查報告的結論填寫。

12、 成果驗收單位:可以是省級以上測繪產品質量檢驗機構或測繪項目委托方、測繪項目投資方、項目管理單位。

13、 成果匯交是指測繪資質單位完成測繪項目后向測繪地理信息主管部門匯交測繪成果目錄或副本。


5:測繪資質單位執行測繪標準情況登記表

序號

標準/規范名稱

代號(含年號)

標準的類別

有效性

備注

注:測繪標準情況登記應包括測繪生產的國家標準、行業標準、地方標準、企業標準等等。

填表:              填表單位(公章):


6:測繪資質單位質量管理情況自查表

國家測繪局《測繪生產質量管理規定》的要求

體現在本單位的質量管理體系文件的名稱

對應章節號/條文

問題記錄

明確的質量方針和質量目標

質量教育和崗位技術培訓

專門質量檢查機構的設置與專職質量檢驗人員的配置。

明確的質量主管負責人職責

獎懲制度的建立

持續改建機制制度的建立

合同評審制度的建立

生產組織準備

技術設計

人員的技術培訓、技術交底

儀器等的檢驗和校正

生產作業過程

關鍵工序、重點工序的檢查把關

重大測繪項目實施首件產品的質量檢驗

二級檢查制度

產品使用過程

質量信息征集機制的建立

填表:                             填表單位(公章):


7:測繪資質單位執業合法性自查表

序號

自查內容

自查結果

具體情況說明

1

是否存在超越資質等級許可的范圍及作業限額從事測繪活動的行為。

是□ 否□

2

是否存在以其他測繪單位的名義從事測繪活動的行為。

是□ 否□

3

是否存在允許其他單位以本單位的名義從事測繪活動的行為。

是□ 否□

4

測繪項目實行承發包的,是否存在測繪項目發包單位

向不具有測繪資質等級單位發包的行為。

是□ 否□

5

迫使測繪資質單位已低于測繪成本承包的行為。

是□ 否□

6

是否完成了成果匯交事項

是□ 否□

7

測繪資質年度報告是否具有真實、合法性。

是□ 否□

8

是否存在測繪資質單位將承包的測繪項目轉包或者違法分包的行為。

是□ 否□

9

是否存在有“未經批準,擅自建立相對獨立的平面坐標系統的”情況。

是□ 否□

10

是否存在有“建立地理信息系統,采用不符合國家標準的基礎地理信息數據的”情況。

是□ 否□

11

是否存在有“未經批準,在測繪活動中擅自采用國際坐標系統的”情況。

是□ 否□

12

建設衛星導航定位基準站的建設單位是否按照國家機關規定報國務院測繪地理信息主管部門或者省、自治區區、直轄市人民政府測繪地理信息主管部門備案

是□ 否□

13

衛星導航定位基準站的建設和運行維護單位是否建立相應的數據安全保障制度,并遵守保密法律、行政法規的規定。

是□ 否□

14

是否存在有“未及時向測繪成果保管單位移交測繪成果資料的”情況。

是□ 否□

15

是否存在由于質量問題給用戶造成損失的問題。

是□ 否□

16

是否建立檔案管理制度

是□ 否□

17

是否建立了測繪成果保密管理制度、簽訂保密崗位責任書等。

是□ 否□

填表:                                       填表單位(公章):

附件3:

受檢測繪資質單位應提供的資料目錄一覽表

資料名稱

備注

A.0監督檢查被檢單位預填表格(文本加蓋公章和電子文檔各一份)

1:測繪資質單位基本信息登記表

有□ 無□

2:測繪資質單位技術人員情況登記表

有□ 無□

3:測繪資質單位測量儀器設備情況登記表

有□ 無□

4:測繪資質單位測繪項目生產質量情況登記表

有□ 無□

5:測繪資質單位執行測繪標準情況登記表

有□ 無□

6:測繪資質單位質量管理情況自查表

有□ 無□

7:測繪資質單位執業合法性自查表

有□ 無□

A.1單位基本情況證明材料(A4復印件)

企業/事業單位法人代表證書、測繪資質證書(副本)、工商營業執照

有□ 無□

質量管理體系認證證書-通過ISO9000系列質量保證體系認證,或者通過相關測繪地理信息主管部門的質量保證體系考核,取得通過考核的證明文件

有□ 無□

A.2質量管理體系文件資料(A4復印件)

質量管理體系文件和與質量有關的規定規章制度(教育培訓、質量獎懲、客戶服務等等制度)等一覽表

有□ 無□

質量管理體系文件封面及目錄

有□ 無□

組織機構圖、人員任命文件等

有□ 無□

A.3備查的檔案材料

技術人員檔案、最近三個月《社會保險基金核定表》的、最近的社會保險繳費清單或對帳單

有□ 無□

儀器設備檔案

有□ 無□

技術標準資料

有□ 無□

成果匯交證明

有□ 無□

測繪成果及資料檔案管理制度

有□ 無□

A.4抽查項目資料

抽查項目的技術設計、技術總結、質檢報告等

有□ 無□

抽查項目所使用的測繪儀器檢定證書

有□ 無□

原始觀測、平差計算、質量檢查記錄

有□ 無□

項目成果資料(成果表、成果數據、文件、圖件等)

有□ 無□

A.5其他資料

附件4:

質量管理體系檢查記錄表

編號:

單位名稱

所屬系統

資質證書

法人證書

檢查項

檢查內容

標準分值

問題記錄

得分

1.1資質單位基本架構(15)

☆是否具備獨立的法人單位資格。

3

依據被檢單位組織機構代碼證書、營業執照、測繪資質證書等證明材料核查是否具備獨立的法人單位資格及測繪資質證書有效期?!督M織機構代碼證書》上,若機構類型為“企業非法人”時,則不具備獨立法人資格;個人獨資企業和個體戶不具備法人資格。獨立的法人單位包括:國家機關、事業單位、社團法人、企業法人(有工商行政管理機關頒發的《企業法人營業執照》))。

    完全滿足條件,得滿分;反之或無法提供證明材料的,得0分。

☆具有固定的住所;且辦公場所面積滿足要求。

3

依據被檢單位的房產證明、辦公場所租賃合同,核對實際辦公場所面積是否一致。

兩個條件均滿足相應測繪資質等級要求,得滿分;無固定住所或辦公場所面積完全不滿足要求的或無法提供證明材料的,均得0分。( 條件:甲級不少于600,乙級不少于150,丙級不少于40,丁級不少于20。)

☆(甲級測繪資質單位)是否設立質量管理和質量檢查機構。

3

依據被檢單位相關的機構設置文件對照現場部門標識,確定是否設立質檢部門。

被檢單位的機構設置文件未體現質檢部門的、現場無法證明存在該機構的或者無法提供證明材料,均得0分;反之則得滿分。

☆是否設立質量負責人、技術負責人(無論如何稱謂)。

3

依據被檢單位質量體系文件或任命文件,檢查是否有質量負責人、技術負責人,如果無或無法提供證明材料的,得0分;反之,則得滿分。

技術負責人和質量負責人等關鍵崗位是否按照《測繪地理信息質量管理辦法》的要求由注冊測繪師充任。

1

依據被檢單位依據被檢單位人事任命文件、機構設置文件、注冊測繪師資格證書等證明材料。

條件完全滿足的,得滿分;兩個條件均不滿足的,得0分;其他情形,得一半分。

1.2

人員條件(15)

☆測繪資質單位是否有與其測繪資質等級相適應的專業技術人員(總人數和測繪專業技術人員人數)。

3

依據被檢單位提交的最近三個月《社會保險基金核定表》、社會保險繳費清單或對賬單、自查表、畢業證書、資格證書等證明文件,對照《測繪資質分級標準》的對應條款,逐一核查。

條件完全滿足,得滿分;反之或無法提供證明材料的,得0分。

☆測繪資質單位是否具備與其測繪資質等級相適應的高級、中級專業技術人員。

3

同上

測繪資質單位是否具備與其測繪資質等級和有效期相適應的注冊測繪師。

1

同上

☆質量檢查人員設立是否符合要求。

3

    甲級專職人員不少于3人;乙級專職人員不少于2人;丙級專職人員不少于1人;丁級有檢查人員。

    依據被檢單位有關質檢人員的相關證明材料,條件完全滿足的,得滿分;反之或者無法提供證明材料的,得0分。

對從事本單位測繪地理信息業務范圍的人員是否有相應的教育培訓與考核、能力確認、日常監督等。

1

依據被檢單位培訓計劃、培訓文件、培訓記錄、培訓證書等證明文件。

有完整的培訓計劃和培訓記錄,得滿分;有培訓計劃但無培訓記錄或無培訓計劃及記錄,均得0分;其他情形,得一半分。

1.3儀器設備管理與使用情況(10)

☆儀器種類及數量是否符合業務范圍要求,儀器設備等級與精度指標是否適應測繪資質等級業務范圍。

3

依據被檢單位測繪資質證書、儀器設備臺賬、儀器設備檔案、儀器設備購買發票等證明文件對照《測繪資質分級標準》對應的資質等級、專業及專業子項的儀器設備考核內容和標準,逐一核查。

完全滿足條件,得滿分;反之或者無法提供證明材料的,均得0分。

是否建立儀器設備保管、使用制度,包括儀器設備的臺賬和狀態記錄、儀器設備維護及記錄、軟件鑒定或測試報告及記錄等。

1

檢查設備的臺賬和狀態記錄、儀器設備維護及記錄、軟件鑒定或測試報告及記錄,是否有專人負責等。依據被檢單位測繪資質證書、儀器設備臺賬、儀器設備檔案、儀器設備購買發票等證明文件。

未建立的,均得0分;建立完善并有效實施的,得滿分;其他情形,得一半分。

☆測繪資質單位所用儀器設備是否經過檢定,并在有效期內使用。

3

依據被檢單位儀器設備周期檢定計劃、送檢情況記錄、儀器檢定證書等證明材料。

項目中使用的任一臺應經合法計量檢定的,未檢定或超過檢定有效期的,無法提供儀器檢定證書的,均得0分;反之,得滿分。

1.4標準規范管理與使用情況(5)

是否具備與測繪單資質范圍相適應的測繪標準、是否為最新版本。

2

依據被檢單位測繪資質專業范圍逐一核對其測繪標準。

缺少任一專業大項的測繪標準或測繪標準版本不滿足最新有效性的,得0分;各專業項的測繪標準均有且為最新版得,得滿分;其他情形,得一半分。

標準規范的登記、發放、借閱記錄是否完整

1

對資質單位管理與使用與本單位測繪地理信息業務范圍有關的標準規范的情況進行檢查。

建立臺賬且規范執行的,得滿分;未按規定建立臺賬規范管理的,得0分;其他情形,得一半分。

測繪資質單位是否正確地處置了已廢止、停用和無效的測繪標準。

1

檢查被檢單位的作廢、停用測繪標準,逐一核對其是否正確處置了作廢、停用的測繪標準。

未正確處置的,得0分;全部正確處置的,得滿分。

標準規范的受控狀態、現行有效性、唯一性標識是否符合要求。

1

依據抽檢項目技術總結或小結所列技術依據,逐一核對作業依據的有效性,及標準規范的受控狀態、唯一性標識。

滿足要求的,得滿分;否則得0分。

1.5測繪成果資料檔案管理(4)

測繪成果、資料檔案存儲是否具備相應設施及條件。

1

查看是否有存儲檔案資料的專項設備。

滿足要求的,得滿分;否則得0分。

是否具備健全的測繪成果及資料檔案管理和保密制度。

1

依據被檢單位的測繪成果及檔案資料管理制度和保密制度。

無測繪成果及檔案資料管理制度的、無保密制度的、建立的制度極不健全的以及無法提供相關證明材料的,均得0分;有健全的測繪成果及資料檔案管理和保密制度,得滿分;其他情況,則得一半分。

核心涉密人員是否持證上崗。

1

依據被檢單位相關保密責任書和證書等,對照如下內容進行檢查評定:1、應配備保密管理人員;2、與涉密人員簽訂保密責任書;3、核心涉密人員應當持有省級以上測繪地理信息主管部門頒發的涉密人員崗位培訓證書。

不滿足前述1、2、3款之一的,評定為不符合;全部滿足的,得滿分;其他情況,則得一半分。

1.6制度建設與落實情況(16)

是否建立與其測繪資質證書的測繪工作類型、范圍和工作量相適應的質量體系。

2

依據被檢單位相關資質等級,甲級測繪資質單位應當通過ISO9000系列質量保證體系認證;乙級測繪資質單位應當通過ISO9000系列質量保證體系認證或者通過省級測繪地理信息主管部門考核;丙級測繪資質單位應當通過設區的市級以上測繪地理信息主管部門考核;丁級測繪資質單位應當通過縣級以上測繪地理信息主管部門考核。

通過相應測繪地理信息主管部門的質量體系考核,均評為“符合”;測繪資質單位未通過相應主管部門質量體系考核的,均得0分。

是否明文規定生產服務的質量方針、質量目標。

1

依據被檢單位的質量體系文件(質量手冊、程序文件、作業指導書,或技術質量管理制度等)等證明材料對照檢查。

全部條件滿足的,得滿分;無質量方針或者質量目標,質量方針、質量目標明顯不合理,或者無法提供證明材料的,均得0分;其他情形,得一半分。

是否建立質量責任制度并有相應的任命文件。

1

依據被檢單位相關質量責任制度和詢問其實施情況。

有人事任命文件及質量管理體系文件、組織機構圖等證明材料的,得滿分;缺少2個以上證明材料的,得0分;其他情形,得一半分。

是否建立質量獎懲制度并有相應的執行記錄。

1

依據被檢單位相關獎懲制度和詢問其實施情況。

建立了獎懲制度并有施行,有相關的證明材料,得滿分;未建立獎懲制度且無執行或未提供證明材料的,得0分;其他情形,得一半分。

是否建立持續改進機制制度。包括不符合或潛在不符合情況及記錄,糾正措施、預防措施執行情況及記錄,持續改進措施及記錄等。

1

依據被檢單位相關持續改進機制制度和詢問其實施情況。

建立了持續改進機制制度并有施行,有相關的證明材料,得滿分;未建立持續改進機制制度且無執行或未提供證明材料的,得0分;其他情形,得一半分。

是否建立資質單位質量信息征集機制并有相應的客戶溝通、客戶滿意度調查等記錄。

1

依據被檢單位相關質量信息征集機制制度和詢問其實施情況。

建立了質量信息征集機制制度并有施行,有相關的證明材料,得滿分;未建立質量信息征集機制制度且無執行或未提供證明材料的,得0分;其他情形,得一半分。

是否建立合同評審制度,合同評審記錄是否真實、客觀、合理。

2

依據被檢單位相關合同評審制度和詢問其實施情況。

建立了合同評審制度并有施行,合同評審記錄真實、客觀、合理的,得滿分;未建立合同評審制度且無執行或未提供證明材料的,得0分;其他情形,得一半分。

1.7履行測繪義務(4)

是否按規定進行了成果匯交。

2

根據被檢單位成果匯交清單及相關證明材料,需進行成果匯交的項目都按要求進行了匯交的,得滿分;未按規定要求進行成果匯交的,得0分;其他情形,得一半分。

是否按時有效上報年度報告。

2

根據被檢單位輸出的測繪資質年度報告與檢查實際情況,按時上交年度報告,且相對完整的,得滿分;未按規定要求上交年度報告的,得0分;其他情形,得一半分。

☆對測繪地理信息主管部門開展的成果質量監督檢查有無拒檢行為。

3

被檢單位拒不接受測繪地理信息主管部門開展的成果質量監督檢查的,得0分;能積極準備材料,主動配合測繪地理信息主管部門開展的成果質量監督檢查的,得滿分。

1.8生產組織實施和使用過程的質量管理(15)

☆測繪任務實施前技術設計書或作業指導書是否經過審核批準。

3

依據被檢單位項目技術設計書、作業指導書,任務實施前經過審核批準、簽字、蓋章的,得滿分;發現“邊設計邊生產”、“沒有設計進行生產”的,或者無法提供證明材料的,得0分。

技術設計書或作業指導書內容、格式是否符合有關規定要求。

2

依據被檢單位項目技術設計書、作業指導書,參照《CHT 1004-2005 測繪技術設計規定》檢查其內容、格式,內容完整、格式正確的,得滿分;設計書或作業指導書內容缺少3個大項以上或格式完全不按照規范執行的,得0分;其他情形,得一半分。

技術路線是否正確、可行,是否在必要時進行了驗證。

2

依據抽檢項目的技術設計、工程類型,對應相應的生產規范,檢查其技術路線的正確性,技術路線正確、可行,在必要時進行了驗證的,得滿分;技術路線不可行的,得0分;其他情形,得一半分。

資質單位項目的生產計劃、任務書、項目資源配備、項目進度是否正確執行。

1

依據抽檢項目實施過程的任務書、資源配備、過程記錄等證明材料,項目的生產計劃、任務書、項目資源配備、項目進度能正確執行的,得滿分;未按規定執行的,得0分;其他情形,得一半分。

測繪任務實施前是否進行人員的技術培訓或技術交底。

1

依據抽檢項目技術培訓或技術交底資料評定。

提供了較完整技術培訓或技術交底記錄的,得滿分;未提供證明材料的,得0分;其他情形,得一半分。

生產任務實施過程中技術問題處理流程、方式與記錄等是否符合相應標準、設計書、作業指導書要求。

1

依據抽檢項目生產任務實施過程中技術問題處理流程、方式與記錄等證明材料,檢查其規范性。

技術問題的處理流程、方式與記錄等符合相應標準、設計書、作業指導書要求的,得滿分;處理流程、方式等不按相應規范執行的,得0分;其他情形,得一半分。

測繪資質單位是否建立“兩級檢查”制度。

2

依據被檢單位的質量體系文件(質量手冊、程序文件、作業指導書,或技術質量管理制度等)等證明材料對照檢查。

建立了“兩級檢查”制度,且相對完整的,得滿分;未建立“兩級檢查”制度的,得0分;其他情形,得一半分。

檢查內容、比例、方法是否符合相應要求。

2

依據抽檢項目的兩級檢查記錄等證明材料,檢查內容、比例、方法符合相應規范和設計要求的,得滿分;檢查內容、比例、方法均不符合要求的,得0分;其他情形,得一半分。

“兩級檢查”記錄是否完整、規范,“兩級檢查”中發現的問題是否得到正確處理。

2

依據抽檢項目的兩級檢查記錄等證明材料,有完整規范記錄,且發現的問題得到正確處理的,得滿分。無兩級檢查記錄、問題處理、整改措施的,得0分;其他情形,得一半分。

檢查報告格式、內容是否符合規定要求。

1

依據抽檢項目的最終檢查報告進行檢查。

同時符合以下要求:最終檢查報告格式較規范,質量檢查方法正確,檢查結論與質檢記錄評定結果一致,得滿分;發現存在以下情形之一的:①“最終檢查報告無成果質量評定,無最終結論”的,②“檢查報告結論與質量檢查結論嚴重不一致”的,③“檢查質量元素缺項、漏項較多,對成果整體質量有較大影響”的,④“質量檢查方法不正確,影響成果質量真實判定”的,⑤ “最終檢查報告格式極不規范,無法反映質量檢查的組織、實施、質量評定等情況”的,⑥無法提供證明材料的,均得0分;其他情形,得一半分。

☆測繪成果提交前是否通過單位質量檢查機構的最終檢查,并確保成果質量合格。

3

測繪成果提交前通過單位質量檢查機構的最終檢查,并確保成果質量合格,并附有檢查報告的,得滿分;未進行二級檢查,提供相應檢查報告的,均得0分。

項目完成后的交付及交付后維護活動是否得到落實并有相應記錄。

1

依據被檢單位的質量體系文件,檢查項目交付的規范性。

建立有相應的制度并按制度執行,有交付清單、維護活動等證明材料的,得滿分,無相關制度且未進行交付記錄的,得0分;其他情形,得一半分。

1.9測繪資質單位執業合法性(16)

☆是否有“超越資質等級許可的范圍及作業限額從事測繪活動的行為”。

3

對被檢單位的執業合法性檢查,主要針對抽檢的成果項目進行,評定結論分為“3分”和“0分”兩種,其評判標準為一票否決制:檢查分項中出現一項不合法的,即可評定該大項為“不符合”;全部檢查分項均不存在不合法的情況才可以判定該大項為“符合”。

☆是否有“以其他測繪資質單位的名義從事測繪活動的行為”。

3

 ☆“測繪項目實行承發包的,”是否發現有“測繪項目發包單位向不具有測繪資質等級單位發包的行為或迫使測繪單位以低于測繪成本承包的行為”。

3

☆是否有“測繪資質單位將承包的測繪項目轉包或者違法分包的行為”。

3

☆是否有“未經批準,擅自建立相對獨立的平面坐標系統的”情況。

3

☆是否有“建立地理信息系統,采用不符合國家標準的基礎地理信息數據” 的情況。

3

☆建設衛星導航定位基準站的建設單位是否按照國家機關規定報國務院測繪地理信息主管部門或者省、自治區區、直轄市人民政府測繪地理信息主管部門備案

3

☆衛星導航定位基準站的建設和運行維護單位是否建立相應的數據安全保障制度,并遵守保密法律、行政法規的規定。

3

檢查員:                                                                               日期:                     


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