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2017年玉林市國土資源局部門預算及 “三公”經費預算編制說明

2017年玉林市國土資源局部門預算及 “三公”經費預算編制說明

2017-02-24 10:53     來源:玉林市國土資源局
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第一部分:部門概況

一、基本情況

二、人員構成情況

第二部分:2017年部門預算報表

表一:《財政撥款收支總表》

表二:《一般公共預算支出表》

表三:《一般公共預算基本支出表》

表四:《部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表》

表五:《政府性基金預算撥款支出預算表》

表六:《部門收支總表》

表七:《部門收入總表》

表八:《部門支出總表》

第三部分:2017年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2017年收入支出總體情況

二、2017年部門財政撥款支出預算情況

三、2017年部門預算安排的“三公”經費預算

四、政府采購預算說明

第四部分:名詞解釋

第五部分:機關運行經費預算安排情況說明

第一部分:部門概況

一、玉林市國土資源局及所屬事業單位基本情況

(一)基本職能

1.承擔保護與合理利用土地資源、礦產資源等自然資源的責任。開展國土資源經濟形勢分析;研究提出全市國土資源供需總量平衡的政策建議;落實國土資源調控政策;參與全市經濟運行、區域協調、城鄉統籌的研究;參與組織實施國土規劃和國土資源領域資源節約集約利用和循環經濟的政策措施。

2.貫徹執行國家和自治區有關土地資源、礦產資源的法律、法規和規章;承擔保護與合理利用土地資源、礦產資源等自然資源的責任;擬訂管理、保護與合理利用土地資源、礦產資源的規范性文件并監督實施;負責有關行政處罰的聽證和行政復議。

3.承擔規范國土資源管理秩序的責任。組織開展土地、礦產、測繪法律、法規宣傳教育;監督檢查國土資源法律、法規及規劃的執行情況;指導、監督縣級以下國土資源主管部門行政執法;查處國土資源重大違法案件。

4.承擔優化配置國土資源的責任。編制和組織實施我市土地利用總體規劃、土地利用年度計劃、土地整理復墾開發規劃、礦產資源總體規劃和其他專項規劃、計劃;參與報市人民政府、自治區人民政府審批的涉及土地、礦產的相關規劃的審核;指導和審核縣級以下各級土地利用總體規劃和礦產資源規劃;組織編制礦產資源、地質勘查和地質環境等規劃以及地質災害防治、礦山環境保護等其他有關的專項規劃并監督檢查規劃執行情況;建立土地資源、礦產資源信息系統,提供相關信息服務。

5.負責規范國土資源權屬管理。依法保護土地資源、礦產資源等自然資源所有者和使用者的合法權益,組織承辦和調處重大權屬糾紛,指導土地確權,承擔各類土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理,提供社會查詢服務。

6.承擔全市耕地保護責任,實施用途管理,確保規劃確定的耕地保有量和基本農田面積不減少。牽頭擬訂并實施耕地保護政策和措施,組織實施基本農田保護,監督占用耕地補償制度執行情況;指導監督和開展未利用土地開發、土地整理、土地復墾和耕地開發工作;組織實施土地用途管制、農用地轉用和土地征收征用;承擔報市人民政府、自治區人民政府和國務院審批的各類用地的審核、報批工作。

7.承擔及時準確提供全市土地利用各種數據的責任。組織開展土地資源調查、地籍調查、土地統計、土地分等定級和土地動態監測;組織國家和區市重大土地調查專項工作。

8.承擔節約集約利用土地資源的責任。實施國家土地開發利用標準;管理和監督城鄉建設用地供應、政府土地儲備、土地開發和節約集約利用;按規定組織實施土地使用權出讓、租賃、作價出資、轉讓、抵押、交易和政府收購等管理辦法及全市建設用地管理辦法;建立全市基準地價、標定地價等政府公示地價制度;會同農業部門監督管理農村集體建設用地使用權的流轉;監督執行國家禁止和限制供地目錄、劃撥用地目錄等;承擔改制企業的國有土地資產的處置和審核審批工作。

9.承擔規范國土資源市場秩序的責任。監測全市土地市場和建設用地利用情況;監管地價;規范和監管礦業權市場,組織對礦業權人勘查、開采活動進行監督管理;規范和監管國土資源相關社會中介組織和行為,依法查處違法違規行為。

10.負責礦產資源開發的管理。依法管理礦業權的審核審批登記發證和轉讓審核審批登記;參與國家和自治區規劃礦區、對國民經濟具有重要價值的礦區的管理;承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的開采總量控制及相關管理工作;負責地下水勘察的監督管理和礦泉水及地熱資源勘查、開發的監督管理。

11.負責管理地質勘查行業和礦產資源儲量。組織實施全市地質調查評價和礦產資源勘查;負責市政府出資的地質勘查項目的組織實施和監督管理;參與組織實施國家、自治區級重大地質勘查專項;參與管理地質勘查資質、地質資料、地質勘查成果;統一管理全市公益性地質調查和戰略性礦產勘查工作。

12.承擔地質環境保護的責任。組織實施礦山地質環境保護;監督管理古生物化石、地質遺跡、礦業遺跡等重要保護區、保護地;依法管理境內水文地質、工程地質、環境地質勘查和評價工作;監測、監督防止地下水過量開采和污染;承擔城市地質、農業地質、旅游地質的勘查和評價工作。

13.承擔地質災害預防和治理責任。指導應急處置;組織、協調、指導和監督地質災害防治工作;制定并組織實施重大地質災害等國土資源突發事件應急預案。

14.依法征收資源收益,規范、監督資金使用,擬訂并組織落實土地、礦產資源參與經濟調控的政策措施。依法組織土地、礦產資源專項收入的征管;配合有關部門擬訂收益分配制度;配合有關部門指導、監督全市土地整理復墾開發資金的收取和使用;參與管理土地、礦產等資源性資產;參與管理國家和自治區出資形成的礦業權權益;負責有關資金、基金的預算和財務、資產管理與監督。

15.推進國土資源科技進步。組織制定、實施國土資源科技發展戰略、規劃和計劃;參與省廳組織實施的重大科技項目;推進國土資源信息化建設和信息資料的公共服務;組織開展國土資源的對外合作與交流。

16.組織實施國家和自治區的測繪管理辦法,負責玉州區、福綿管理區和玉東新區的基礎測繪規劃編制和實施,負責全市基礎測繪的行業管理。

17.擬訂全市地籍管理和不動產統一登記的規范性文件;負責不動產登記、不動產權籍調查中介機構和人員的監督管理;會同市林業局負責市直屬國有林區森林、林木、林地的登記發證和指導縣(市、區)人民政府組織完成森林、林木、林地的登記發證工作;負責開展市本級和指導監督全市土地、房屋、林地、草地等不動產登記發證工作;負責全市不動產權利證書的監管;負責各類不動產登記資料的收集、整理、共享、匯交管理和歸檔;建立不動產登記信息管理基礎平臺,指導不動產登記資料社會查詢服務;提出不動產統一登記政策建議;協助有關部門做好市本級和指導縣(市、區)開展不動產確權及權屬爭議調處工作、調處重大不動產權屬爭議;組織市、縣(市)不動產權籍數據庫建設及更新、管理、維護;負責不動產登記的申請、受理、審核、登簿、發證等工作。

18.承辦玉林市人民政府和自治區國土資源廳交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

玉林市國土資源局共有直屬單位9個,下屬4個國土資源分局。其中行政單位1個,局屬參照公務員管理事業單位3個,局屬非參照公務員管理事業單位5個。行政單位是玉林市國土資源局,局屬參照公務員管理事業單位分別是:玉林市國土資源執法監察支隊、玉林市土地收購儲備中心、玉林市征地辦公室。局屬非參照公務員管理事業單位5個,分別是:玉林市國土資源交易中心,玉林市地價評估所,玉林市國土資源規劃測繪信息院,玉林市土地開發整理中心,玉林市不動產登記中心。 4個分局分別是:玉州分局、福綿分局、玉東分局、龍潭產業園分局。局機關本級內設辦公室、行政審批辦公室、規劃科技科、財務科、耕地保護科、地籍管理科、土地利用管理科、礦產開發管理科、地質環境地勘與儲量管理科、政策法規與執法監察科、信訪調處科、測繪管理科、監察室、不動產登記科共14個職能科室。

二、人員構成情況

玉林市國土資源局人員編制總數為161 人,其中行政編制 27 人,事業編制 134人。實有財政供養人數114人,其中行政在職22人,事業在職122人,退休人員 78人。編外在職實有人數187人。具體情況如下:

1.玉林市國土資源局機關本級。行政編制23人,機關后勤事業編制 2人,財政供給單位編制內實有人員25人,退休人員 44人。編外在職實有人數3人。

2.玉林市國土資源執法監察支隊。事業編制 15人,財政供給單位編制內實有人員15人,退休人員4人。編外在職實有人數30人。

3.玉林市土地收購儲備中心。事業編制13人,財政供給單位編制內實有人員11人,退休人員1人。編外在職實有人數0人。

4.玉林市征地辦公室。事業編制20人,財政供給單位編制內實有人員20人,退休人員18人。編外在職實有人數6人。

5.玉林市不動產登記中心。事業編制25人,財政供給單位編制內實有人員21人。退休人員0人。編外在職實有人數0人。

第二部分:2017年部門預算報表(詳見附表)

第三部分:2017年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2017年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2017年收入總預算3154萬元,同比減少25180萬元,下降89%。其主要減少原因是原有其他政府性基金債務還本支出列入征地成本費中,作為財政性留用基金,不再列入本年預算,因此收入比上年有大幅度下降。其中:

一般公共預算撥款1364萬元,同比減少1855萬元,下降58%。其主要減少原因是部分耕地開墾項目資金下調到玉州、福綿的兩級財政安排,因而減少本年預算資金。

上年結余收入1710萬元,同比增加1710萬元,增加 100%。

(二)支出預算說明。

2017年支出總預算3154萬元,其中:基本支出1033萬元,占支出總預算的33%,同比減少366萬元,下降26 %;項目支出2121萬元,占支出總預算的67%,同比減少24814  萬元,降低92 %。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為 5 類,其中:

1)社會保障和就業類科目支出預算86萬元,占支出總預算的3%,同比增加86萬元,增長 100 %。由于養老保險制度改革,將養老保險基金列入社會保障開支,因此社會保障支出有所增加。

2)醫療衛生類科目支出預算93萬元,占支出總預算的3%,同比減少28萬元,下降23%。由于國土所部分人員機構進行改革,經費由當地財政負擔,因此該支出有所減少。

3)住房保障支出類科目支出預算77萬元,占支出總預算的2.4%,同比減少20萬元,下降20.6%。由于國土所部分人員機構進行改革,經費由當地財政負擔,因此該支出有所減少。

(4)城鄉社區支出613萬元,占支出總預算的19.4%,同比減少24502萬元,下降97.6%。主要下降原因是政府性基金債務單列到財政性留用基金,不再列為當年預算支出,因此該支出有所減少。

5)國土海洋氣象等支出2285萬元,占支出總預算的72.4%,同比減少716萬元,下降23.9%。主要是由于部分土地開墾、整治項目由玉州、福綿兩級財政列支,因此該支出有所減少。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1)基本支出預算

基本支出預算1033萬元,占支出總預算的33%,同比減少366萬元,下降26%。其中:

工資福利支出預算805萬元,占基本支出預算78%,同比減少333萬元,下降29%。

商品和服務支出預算111萬元,占基本支出預算11%,同比增加67萬元,增長152%。主要增長原因是項目支出中的商品和服務支出列入基本支出中,不再在項目支出中列支,因此該支出有所增加。

對個人和家庭的補助支出預算117萬元,占基本支出預算11.3%,同比減少100萬元,下降46.1%。主要下降原因是退休人員工資從20167月份開始由社保進行發放,因此該支出有所減少。

2)項目支出預算

項目支出2121萬元,占支出總預算的67%,同比減少24814萬元,降低92 %。其中:

工資福利支出預算0萬元,占項目支出預算0%。

商品和服務支出預算0萬元,占項目支出預算0%,下降100%。主要下降原因是商品和服務支出列入基本支出預算中,不再在項目支出中列支,因此該支出減少。

對個人和家庭的補助支出預算1萬元,占項目支出預算  0.05%。

其他資本性支出2120萬元,占項目支出預算99.95 %。

二、2017年一般公共預算撥款支出預算情況

2017年度一般公共預算撥款支出1364萬元,其中:基本支出1033萬元, 項目支出331萬元。具體支出預算如下:

行政運行381萬元,其中:基本支出280萬元,項目支出101萬元。主要用于玉林市國土資源局機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按市統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

一般公共服務支出93萬元。主要用于我局行政人員及5個事業單位適用于支付醫療保障方面的支出。

事業運行679萬元,其中基本支出498萬元,項目支出  181萬元。主要用于6個局屬事業單位為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按市統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。其中:

行政單位醫療經費15萬元,全部是基本支出預算。是根據市統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

事業單位醫療經費33萬元,全部是基本支出預算。是根據市統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

土地資源利用與保護支出661萬元,主要用于反映國土資源部門土地利用監測、耕地保護、土地分等定級、土地評估等方面的支出。

國土資源社會公益服務6萬元,全部是項目支出。主要用于土地、地質、礦產實物資料和信息采集、處理和提供社會公益展覽和服務、國土資源知識普及等方面支出。

地質災害防治77萬元,全部是項目支出。主要用于對地質災害防治等方面的支出。

住房公積金77萬元,主要用于按照國家統一規定,為局機關和6個局屬事業單位職工計繳的住房公積金。

三、2017年部門預算安排的“三公”經費預算情況

(一)2017年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2017年部門預算共安排“三公”經費支出預算33.37萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算27.40萬元,公務用車運行維護費支出預算5.97萬元。

(二)2017年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2017年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算33.37萬元,比2016年初預算85.28萬元減少51.91萬元,同比下降60.87 %。其中:

1.因公出國(境)經費2017年預算0萬元,同比減少   萬元,下降0 %,主要用于:隨同市委和政府出國(境)團組考察學習費用,計劃安排0人次。

2.公務接待費2017年預算27.40萬元,同比減少23.38萬元,下降46%,主要是安排接待上級領導、其他地市有關領導來我市參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。

3.公務用車費2017年預算5.97萬元,其中:公務用車運行維護費2016年預算5.97萬元,同比減少28.53萬元,下降83%。根據市政府公務用車管理規定,市政府公務用車管理平臺安排我局兩輛(桂KGW210、桂KGW163)作為代管車輛,費用由財政安排,費用安排支出為4萬元。另玉州分局安排公務用車費1.77萬元,福綿分局安排公務用車費0.2萬元,主要用于機關及分局市外執行任務,以及開展各項檢查、核實業務等使用,費用包括:燃油費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審費用支出。公務用車購置費2017年預算沒有安排相關費用,同比減少0萬元,下降0%。

四、政府采購預算說明

2017年,政府采購預算1336萬元,同比(減少)80萬元,下降5.6%。政府集中采購預算1336萬元,占政府采購預算100%;分散采購預算萬元,占政府采購預算0   %。

政府采購資金來源于一般公共預算136萬元,未納入財政專戶管理的收入安排的資金   萬元,上年結余收入1200萬元。

按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算136萬元,服務類采購預算1200萬元,工程類采購預算0萬元。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

八、“三公”經費:納入市直財政預決算管理的“三公”經費,是指市直各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分:機關運行經費預算安排情況說明

行政運行381萬元,全部是基本支出預算。主要用于國土局機關為日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按市統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

附件:2017年部門預算公開表格


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