當前位置:首頁 > 信息公開 > 財務公開

玉林市國土資源局2016年部門決算及“三公”經費決算編制說明

玉林市國土資源局2016年部門決算及“三公”經費決算編制說明

2017-09-28 17:53     來源:玉林市國土資源局
【字體: 打印

第一部分:玉林市國土資源局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分: 玉林市國土資源局2016年決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:玉林市國土資源局2016年度決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況。

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2016 年度政府性基金支出決算情況。

四、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

五、其他重要事項情況說明。

第四部分、名詞解釋。

第一部分:玉林市國土資源局概況

一、主要職能

我單位的基本職責是:

(一)承擔保護與合理利用土地資源、礦產資源等自然資源的責任。開展國土資源經濟形勢分析;研究提出全市國土資源供需總量平衡的政策建議;落實國土資源調控政策;參與全市經濟運行、區域協調、城鄉統籌的研究;參與組織實施國土規劃和國土資源領域資源節約集約利用和循環經濟的政策措施。

(二)貫徹執行國家和自治區有關土地資源、礦產資源的法律、法規和規章;承擔保護與合理利用土地資源、礦產資源等自然資源的責任;擬訂管理、保護與合理利用土地資源、礦產資源的規范性文件并監督實施;負責有關行政處罰的聽證和行政復議。

(三)承擔規范國土資源管理秩序的責任。組織開展土地、礦產、測繪法律、法規宣傳教育;監督檢查國土資源法律、法規及規劃的執行情況;指導、監督縣級以下國土資源主管部門行政執法;查處國土資源重大違法案件。

(四)承擔優化配置國土資源的責任。編制和組織實施我市土地利用總體規劃、土地利用年度計劃、土地整理復墾開發規劃、礦產資源總體規劃和其他專項規劃、計劃;參與報市人民政府、自治區人民政府審批的涉及土地、礦產的相關規劃的審核;指導和審核縣級以下各級土地利用總體規劃和礦產資源規劃;組織編制礦產資源、地質勘查和地質環境等規劃以及地質災害防治、礦山環境保護等其他有關的專項規劃并監督檢查規劃執行情況;建立土地資源、礦產資源信息系統,提供相關信息服務。

(五)負責規范國土資源權屬管理。依法保護土地資源、礦產資源等自然資源所有者和使用者的合法權益,組織承辦和調處重大權屬糾紛,指導土地確權,承擔各類土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理,提供社會查詢服務。

(六)承擔全市耕地保護責任,實施用途管理,確保規劃確定的耕地保有量和基本農田面積不減少。牽頭擬訂并實施耕地保護政策和措施,組織實施基本農田保護,監督占用耕地補償制度執行情況;指導監督和開展未利用土地開發、土地整理、土地復墾和耕地開發工作;組織實施土地用途管制、農用地轉用和土地征收征用;承擔報市人民政府、自治區人民政府和國務院審批的各類用地的審核、報批工作。

(七)承擔及時準確提供全市土地利用各種數據的責任。組織開展土地資源調查、地籍調查、土地統計、土地分等定級和土地動態監測;組織國家和區市重大土地調查專項工作。

(八)承擔節約集約利用土地資源的責任。實施國家土地開發利用標準;管理和監督城鄉建設用地供應、政府土地儲備、土地開發和節約集約利用;按規定組織實施土地使用權出讓、租賃、作價出資、轉讓、抵押、交易和政府收購等管理辦法及全市建設用地管理辦法;建立全市基準地價、標定地價等政府公示地價制度;會同農業部門監督管理農村集體建設用地使用權的流轉;監督執行國家禁止和限制供地目錄、劃撥用地目錄等;承擔改制企業的國有土地資產的處置和審核審批工作。

(九)承擔規范國土資源市場秩序的責任。監測全市土地市場和建設用地利用情況;監管地價;規范和監管礦業權市場,組織對礦業權人勘查、開采活動進行監督管理;規范和監管國土資源相關社會中介組織和行為,依法查處違法違規行為。

(十)負責礦產資源開發的管理。依法管理礦業權的審核審批登記發證和轉讓審核審批登記;參與國家和自治區規劃礦區、對國民經濟具有重要價值的礦區的管理;承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的開采總量控制及相關管理工作;負責地下水勘察的監督管理和礦泉水及地熱資源勘查、開發的監督管理。

(十一)負責管理地質勘查行業和礦產資源儲量。組織實施全市地質調查評價和礦產資源勘查;負責市政府出資的地質勘查項目的組織實施和監督管理;參與組織實施國家、自治區級重大地質勘查專項;參與管理地質勘查資質、地質資料、地質勘查成果;統一管理全市公益性地質調查和戰略性礦產勘查工作。

(十二)承擔地質環境保護的責任。組織實施礦山地質環境保護;監督管理古生物化石、地質遺跡、礦業遺跡等重要保護區、保護地;依法管理境內水文地質、工程地質、環境地質勘查和評價工作;監測、監督防止地下水過量開采和污染;承擔城市地質、農業地質、旅游地質的勘查和評價工作。

(十三)承擔地質災害預防和治理責任。指導應急處置;組織、協調、指導和監督地質災害防治工作;制定并組織實施重大地質災害等國土資源突發事件應急預案。

(十四)依法征收資源收益,規范、監督資金使用,擬訂并組織落實土地、礦產資源參與經濟調控的政策措施。依法組織土地、礦產資源專項收入的征管;配合有關部門擬訂收益分配制度;配合有關部門指導、監督全市土地整理復墾開發資金的收取和使用;參與管理土地、礦產等資源性資產;參與管理國家和自治區出資形成的礦業權權益;負責有關資金、基金的預算和財務、資產管理與監督。

(十五)推進國土資源科技進步。組織制定、實施國土資源科技發展戰略、規劃和計劃;參與省廳組織實施的重大科技項目;推進國土資源信息化建設和信息資料的公共服務;組織開展國土資源的對外合作與交流。

(十六)組織實施國家和自治區的測繪管理辦法,負責玉州區、福綿管理區和玉東新區的基礎測繪規劃編制和實施,負責全市基礎測繪的行業管理。

(十七)承辦玉林市人民政府和自治區國土資源廳交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

納入我玉林市國土資源局部門決算的單位共有9個,分別是局本級行政單位1個和直屬事業8個。直屬事業單位參照公務員管理事業單位3個,即玉林市國土資源執法監察支隊、玉林市土地收購儲備中心、玉林市征地辦公室。從事公益服務類事業單位5個,分別是:玉林市國土資源交易中心,玉林市地價評估所,玉林市國土資源規劃測繪信息院,玉林市土地開發整理中心,玉林市不動產登記中心。

第二部分: 2016年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

1

欄次

2

一、財政撥款收入

1

46,123.58

一、一般公共服務支出

30

0.50

其中:政府性基金預算財政撥款

2

43,442.59

二、外交支出

31

0.00

二、上級補助收入

3

80.43

三、國防支出

32

0.00

三、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、經營收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

35

0.00

六、其他收入

7

0.06

七、文化體育與傳媒支出

36

0.00

8

八、社會保障和就業支出

37

146.68

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

38

125.40

10

十、節能環保支出

39

0.00

11

十一、城鄉社區支出

40

49,354.58

12

十二、農林水支出

41

0.00

13

十三、交通運輸支出

42

0.00

14

十四、資源勘探信息等支出

43

0.00

15

十五、商業服務業等支出

44

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

17

十七、援助其他地區支出

46

0.00

18

十八、國土海洋氣象等支出

47

2,102.36

19

十九、住房保障支出

48

195.25

20

二十、糧油物資儲備支出

49

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合計

22

46,204.07

本年支出合計

51

52,604.37

用事業基金彌補收支差額

23

0.00

結余分配

52

0.00

年初結轉和結余

24

8,225.07

其中:提取職工福利基金

53

0.00

其中:項目支出結轉和結余

25

8,181.45

轉入事業基金

54

0.00

26

年末結轉和結余

55

1,824.77

27

其中:項目支出結轉和結余

56

1,624.41

28

57

總計

29

54,429.14

總計

58

54,429.14

表二:收入決算表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

46,204.07

46,123.58

80.43

0.00

0.00

0.00

0.06

201

一般公共服務支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力資源事務

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011008

引進人才費用

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

146.68

146.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

117.40

117.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

歸口管理的行政單位離退休

117.40

117.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

29.28

29.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡撫恤

29.28

29.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

133.85

133.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

醫療保障

133.85

133.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政單位醫療

15.72

15.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事業單位醫療

66.27

66.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

公務員醫療補助

51.87

51.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

42,763.00

42,763.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

42,202.48

42,202.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆遷補償支出

42,202.48

42,202.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21212

新增建設用地土地有償使用費及對應專項債務收入安排的支出

560.52

560.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121201

耕地開發專項支出

377.67

377.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121203

土地整理支出

182.85

182.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

國土海洋氣象等支出

2,278.89

2,198.40

80.43

0.00

0.00

0.00

0.06

22001

國土資源事務

2,228.89

2,148.40

80.43

0.00

0.00

0.00

0.06

2200101

行政運行

312.39

312.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200102

一般行政管理事務

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

土地資源利用與保護

302.91

302.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200107

國土資源社會公益服務

39.94

39.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200114

地質礦產資源利用與保護

144.15

144.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

事業運行

1,303.88

1,303.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他國土資源事務支出

115.62

35.13

80.43

0.00

0.00

0.00

0.06

22003

測繪事務

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200304

基礎測繪

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

201.56

201.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

201.56

201.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

113.07

113.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

購房補貼

88.50

88.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

232

債務付息支出

679.59

679.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23204

地方政府專項債務付息支出

679.59

679.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2320411

國有土地使用權出讓金債務付息支出

679.59

679.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

表三:支出決算表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

52,604.37

2,115.54

50,488.83

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力資源事務

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2011008

引進人才費用

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

146.68

146.68

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

117.40

117.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

歸口管理的行政單位離退休

117.40

117.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

29.28

29.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡撫恤

29.28

29.28

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

125.40

125.40

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

醫療保障

125.40

125.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政單位醫療

15.72

15.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事業單位醫療

59.57

59.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

公務員醫療補助

50.11

50.11

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

49,354.58

0.00

49,354.58

0.00

0.00

0.00

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

49,202.25

0.00

49,202.25

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆遷補償支出

49,202.25

0.00

49,202.25

0.00

0.00

0.00

21212

新增建設用地土地有償使用費及對應專項債務收入安排的支出

152.33

0.00

152.33

0.00

0.00

0.00

2121201

耕地開發專項支出

152.33

0.00

152.33

0.00

0.00

0.00

220

國土海洋氣象等支出

2,102.36

1,647.71

454.66

0.00

0.00

0.00

22001

國土資源事務

2,102.36

1,647.71

454.66

0.00

0.00

0.00

2200101

行政運行

280.80

280.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

土地資源利用與保護

345.73

78.60

267.14

0.00

0.00

0.00

2200107

國土資源社會公益服務

33.88

0.00

33.88

0.00

0.00

0.00

2200114

地質礦產資源利用與保護

21.65

21.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

事業運行

1,335.44

1,181.79

153.65

0.00

0.00

0.00

2200199

其他國土資源事務支出

84.86

84.86

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

195.25

195.25

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

195.25

195.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

108.37

108.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

購房補貼

86.88

86.88

0.00

0.00

0.00

0.00

232

債務付息支出

679.59

0.00

679.59

0.00

0.00

0.00

23204

地方政府專項債務付息支出

679.59

0.00

679.59

0.00

0.00

0.00

2320411

國有土地使用權出讓金債務付息支出

679.59

0.00

679.59

0.00

0.00

0.00

表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

1

欄次

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

2,681.00

一、一般公共服務支出

28

0.50

0.50

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

43,442.59

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科學技術支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社會保障和就業支出

35

146.68

146.68

0.00

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

125.40

125.40

0.00

10

十、節能環保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城鄉社區支出

38

49,354.58

0.00

49,354.58

12

十二、農林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通運輸支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商業服務業等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地區支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、國土海洋氣象等支出

45

2,017.50

2,017.50

0.00

19

十九、住房保障支出

46

195.25

195.25

0.00

20

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

22

46,123.58

本年支出合計

49

52,519.51

2,485.34

50,034.17

年初財政撥款結轉和結余

23

8,203.23

年末財政撥款結轉和結余

50

1,807.31

1,399.12

408.19

一般公共預算財政撥款

24

1,203.46

51

政府性基金預算財政撥款

25

6,999.78

52

26

53

總計

27

54,326.82

總計

54

54,326.82

3,884.45

50,442.36

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出

合計

基本支出

項目支出

欄次

7

8

9

合計

2485.34

2030.68

454.66

201

一般公共服務支出

0.5

0.5

0

20110

人力資源事務

0.5

0.5

0

2011008

引進人才費用

0.5

0.5

0

208

社會保障和就業支出

146.68

146.68

0

20805

行政事業單位離退休

117.4

117.4

0

2080501

歸口管理的行政單位離退休

117.4

117.4

0

20808

撫恤

29.28

29.28

0

2080801

死亡撫恤

29.28

29.28

0

210

醫療衛生與計劃生育支出

125.4

125.4

0

21005

醫療保障

125.4

125.4

0

2100501

行政單位醫療

15.72

15.72

0

2100502

事業單位醫療

59.57

59.57

0

2100503

公務員醫療補助

50.11

50.11

0

220

國土海洋氣象等支出

2017.5

1562.84

454.66

22001

國土資源事務

2017.5

1562.84

454.66

2200101

行政運行

280.8

280.8

0

2200102

一般行政管理事務

0

0

0

2200106

土地資源利用與保護

345.73

78.6

267.14

2200107

國土資源社會公益服務

33.88

0

33.88

2200114

地質礦產資源利用與保護

21.65

21.65

0

2200150

事業運行

1335.44

1181.79

153.65

2200199

其他國土資源事務支出

0

0

0

22003

測繪事務

0

0

0

2200304

基礎測繪

0

0

0

221

住房保障支出

195.25

195.25

0

22102

住房改革支出

195.25

195.25

0

2210201

住房公積金

108.37

108.37

0

2210203

購房補貼

86.88

86.88

0

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

1420.24

302

商品和服務支出

161.44

310

其他資本性支出

0

30101

基本工資

586.37

30201

辦公費

34.41

31001

房屋建筑物購建

0

30102

津貼補貼

241.81

30202

印刷費

0

31002

辦公設備購置

0

30103

獎金

105.54

30203

咨詢費

0

31003

專用設備購置

0

30104

其他社會保障繳費

150.11

30204

手續費

0.02

31005

基礎設施建設

0

30106

伙食補助費

0

30205

水費

1.8

31006

大型修繕

0

30107

績效工資

276.2

30206

電費

5.37

31007

信息網絡及軟件購置更新

0

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

16.43

30207

郵電費

5.51

31008

物資儲備

0

30109

職業年金繳費

29.95

30208

取暖費

0

31009

土地補償

0

30199

其他工資福利支出

13.83

30209

物業管理費

0

31010

安置補助

0

303

對個人和家庭的補助

449

30211

差旅費

17.48

31011

地上附著物和青苗補償

0

30301

離休費

0

30212

因公出國(境)費用

0

31012

拆遷補償

0

30302

退休費

191.97

30213

維修()

0

31013

公務用車購置

0

30303

退職(役)費

0

30214

租賃費

0

31019

其他交通工具購置

0

30304

撫恤金

32.74

30215

會議費

16

31020

產權參股

0

30305

生活補助

1.31

30216

培訓費

16.62

31099

其他資本性支出

0

30306

救濟費

0

30217

公務接待費

17.51

304

對企事業單位的補貼

0

30307

醫療費

7.58

30218

專用材料費

0

30401

企業政策性補貼

0

30308

助學金

0

30224

被裝購置費

0

30402

事業單位補貼

0

30309

獎勵金

2.16

30225

專用燃料費

0

30403

財政貼息

0

30310

生產補貼

0

30226

勞務費

0

30499

其他對企事業單位的補貼

0

30311

住房公積金

108.37

30227

委托業務費

0

307

債務利息支出

0

30312

提租補貼

0

30228

工會經費

18.54

30701

國內債務付息

0

30313

購房補貼

86.88

30229

福利費

0.59

30707

國外債務付息

0

30314

采暖補貼

0

30231

公務用車運行維護費

2.6

399

其他支出

0

30315

物業服務補貼

0

30239

其他交通費用

23.96

39906

贈與

0

30399

其他對個人和家庭的補助支出

17.97

30240

稅金及附加費用

0

30299

其他商品和服務支出

1.05

人員經費合計

1869.24

公用經費合計

161.44

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

單位:萬元

2016年度預算數

2016年度決算數

合計

因公出
國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接
待費

合計

因公出
國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

小計

公務用
車購置費

公務用車
運行費

小計

公務用
車購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

57.47

0

27.69

27.69

29.78

30.2

0

12.69

12.69

17.51

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

6999.78

0

6999.78

43442.59

0

43442.59

50034.17

0

50034.17

408.19

0

408.19

0

212

城鄉社區支出

6999.78

0

6999.78

42763

0

42763

49354.58

0

49354.58

408.19

0

408.19

0

21208

國有土地使用權出讓收入
及對應專項債務收入安排的支出

6999.78

0

6999.78

42202.48

0

42202.48

49202.25

0

49202.25

0

0

0

0

2120801

征地和拆遷補償支出

6999.78

0

6999.78

42202.48

0

42202.48

49202.25

0

49202.25

0

0

0

0

21212

新增建設用地土地有償
使用費及對應專項債務收入安排的支出

0

0

0

560.52

0

560.52

152.33

0

152.33

408.19

0

408.19

0

2121201

耕地開發專項支出

0

0

0

377.67

0

377.67

152.33

0

152.33

225.34

0

225.34

0

2121203

土地整理支出

0

0

0

182.85

0

182.85

0

0

0

182.85

0

182.85

0

232

債務付息支出

0

0

0

679.59

0

679.59

679.59

0

679.59

0

0

0

0

23204

地方政府專項債務付息支出

0

0

0

679.59

0

679.59

679.59

0

679.59

0

0

0

0

2320411

國有土地使用權出
讓金債務付息支出

0

0

0

679.59

0

679.59

679.59

0

679.59

0

0

0

0


第三部分: 2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況。

(一)收入總計54429.14萬元。與上年相比,增加 839.74萬元,同比增1.5 %。

1、財政撥款收入46123.58萬元,為本級財政當年撥付的資金。與上年相比減5801.92萬元,同比減11 %。

2、上級補助收入80.43萬元,為上級補助資金同比增加100%

3、上年結轉和結余8225.07萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(二)支出總計54429.14萬元,與上年相比,增加 839.74萬元,同比增1.5 %。

包括:一般公共服務(類)0.50萬元:主要用于引進人才安家補助費用

社會保障和就業支出類146.68萬元:主要用于局機關本級及部門按國家規定發放的離退休人員工資津補貼方面支出、及撫恤金發放

醫療衛生與計劃生育支出類125.40萬元,主要用于局機關本級及部門醫療保險繳費方面的支出。

3.城鄉社區支出49354.58萬元。主要用于征地拆遷補償方面的支出、新增建設用地土地有償使用支出、耕地開發專項支出、土地整理支出等。

4.國土海洋氣象等支出2102.36萬元。主要用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。

5.住房保障支出(類)195.25萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

6.年末結轉和結余1824.77萬元,為本年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到下年度按有關規定繼續使用的資金,全部是財政撥款結轉和結余。

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。

2016 年度一般公共預算支出2485.34萬元,與上年相比,增435.84萬元,同比增21%。其中:基本支出2030.68萬元,項目支出454.66萬元。

一般公共服務支出0.50萬元,是引進人才安家補助經費。

社會保障和就業支出146.68萬元,用于發放行政事業單位離退休人員支出117.40萬元、支付撫恤金29.28萬元。

醫療衛生與計劃生育支出125.40萬元,其中行政單位醫療15.72、事業單位醫療59.57萬元、公務員醫療50.11萬元

國土海洋氣象等支出2017.50萬元,其中行政運行包括人員工資及公用經費280.80萬元、土地資源利用與保護78.60萬元主要用于土地利用監測、耕地保護、耕地指標收儲、土地分等定級、土地評估等方面的支出。地質礦產資源利用與保護21.65萬元主要用于礦政管理、地質災害詳查、礦山地質環境治理等支出。事業運行1181.79萬元事業單位在土地資源利用與保護、事業單位運行等方面的支出。

住房保障支出195.25萬元,主要用于按照國家政策規定繳納的職工住房公積金支出及購房補貼支出

三、2016年度政府性基金支出決算情況。

2016年度政府性基金支出50034.17萬元,與上年相比,增6459.37萬元,同比增14.80%。其中:基本支出0萬元,項目支出50034.17萬元。

城鄉社區支出49354.58萬元,其中用于征地拆遷補償支出49202.25萬元、用于耕地開發專項支出152.33萬元。

債務付息支出679.59萬元,主要用于支出銀行貸款用于征地項目支付補償費用而產生的利息

四、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出1869.24萬元,其中:(一)人員經費1869.24萬元,主要包括:1、工資福利支出共1420.24萬元其中基本工資586.37萬元、津貼補貼241.81萬元、獎金105.54萬元、社會保障費150.11萬元、績效工資276.20萬元、事業單位基本養老保險16.43萬元、職業年金29.95萬元、其它工資福利支出13.83萬元。

2、對個人和家庭支出449萬元其中退休費用191.97萬元、撫恤金32.74萬元、生活補助1.31萬元、醫療費7.58萬元、獎金2.16萬元、住房公積金108.37萬元、購房補貼86.88萬元、其它對個人和家庭的補助支出17.97萬元。

(二)公用經費161.44萬元,主要包括:辦公費34.41萬元、手續費0.02萬元、水費1.80萬元、電費5.37萬元、郵電費5.51萬元、差旅費17.48萬元、會議費16萬元、培訓費16.62萬元、公務接待費用17.51萬元、工會費用18.54萬元、福利費0.59萬元、公務用車運行維護費2.60萬元、其它交通費用23.96萬元、其它商品和服務支出1.05萬元。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算 0萬元;公務用車購置及運行費支出決算12.69萬元;公務接待費支出決算17.51萬元。

“三公”經費支出(總額及分項數額)與年初預算數、上年支出數進行對比,說明增減變動原因

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。

(二)公務用車購置及運行費支出12.69萬元。其中:

公務用車運行支出12.69萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展 業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年,國土局和4個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為5 輛,全年運行費支出12.69 萬元,平均每輛2.53萬元。

(三)公務接待費支出17.51萬元,國內公務接待批次 254次,人次1751次。

2016年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算30.20萬元,比2015年減少33.05萬元,同比下降52 %。其中:

1.因公出國(境)經費2016年決算0萬元,同比減少6萬元,下降100 %,主要用于:隨同區廳、市委和政府出國(境)團組考察學習費用,計劃安排0人次。 

2.公務接待費2016年決算17.51萬元,同比減少8.11萬元,下降32%,主要是安排接待上級領導、其他地市有關領導來我市參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。 

3.公務用車費2016年決算12.69萬元,其中:公務用車運行維護費2016年決算12.69萬元,同比減少18.94萬元,下降59%。根據市政府公務用車管理規定,市政府公務用車管理平臺安排我局兩輛(桂KGW210、桂KGW163)作為代管車輛,費用由財政安排,另監察支隊3車輛執法車輛萬元,主要用于機關及市外執行任務,以及開展各項檢查、核實業務等使用,費用包括:燃油費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審費用支出。

六、其他重要事項情況說明。

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2016年本部門機關運行經費支出123.09萬元(與部門決算CS05表《部門決算相關信息統計表》第22行金額一致),比2015年減少61.81萬元,降低33.42%。主要原因是執行中央八項規定,減少了不必要費用開支。

(二)政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額351.27萬元,其中政府采購服務支出351.27萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》。

(三)國有資產占用情況說明。

截至20161231日,本部門共有車輛5輛,其中,一般公務用車2 輛、一般執法執勤用車3輛。

(四)預算績效管理工作開展情況。

2016沒有被列為績效評價對象的項目,因此未開展項目支出績效評價工作。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指市直財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年,按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入市直財政預決算管理的“三公”經費,是指市直各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

文件下載:

關聯文件:

    四虎永久在线精品免费_综合 中文字幕 无码 亚洲_亚洲 日本 欧美 中文字幕