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2018年玉林市國土資源局部門預算及“三公”經費預算編制說明

2018年玉林市國土資源局部門預算及“三公”經費預算編制說明

2018-01-31 16:35     來源:玉林市國土資源局
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第一部分:部門概況

一、基本情況

二、人員構成情況

第二部分:2018年部門預算報表

表一:《財政撥款收支總表》

表二:《一般公共預算支出表》

表三:《一般公共預算基本支出表》

表四:《部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表》

表五:《政府性基金預算撥款支出預算表》

表六:《部門收支總表》

表七:《部門收入總表》

表八:《部門支出總表》

第三部分:2018年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2018年收入支出總體情況

二、2018年部門財政撥款支出預算情況

三、2018部門預算安排的“三公”經費預算

四、政府采購預算說明

第四部分:機關運行經費預算安排情況說明

第五部分:名詞解釋

第一部分:部門概況

一、玉林市國土資源局及所屬事業單位基本情況

(一)基本職能

1.承擔保護與合理利用土地資源、礦產資源等自然資源的責任。開展國土資源經濟形勢分析;研究提出全市國土資源供需總量平衡的政策建議;落實國土資源調控政策;參與全市經濟運行、區域協調、城鄉統籌的研究;參與組織實施國土規劃和國土資源領域資源節約集約利用和循環經濟的政策措施。

2.貫徹執行國家和自治區有關土地資源、礦產資源的法律、法規和規章;承擔保護與合理利用土地資源、礦產資源等自然資源的責任;擬訂管理、保護與合理利用土地資源、礦產資源的規范性文件并監督實施;負責有關行政處罰的聽證和行政復議。

3.承擔規范國土資源管理秩序的責任。組織開展土地、礦產、測繪法律、法規宣傳教育;監督檢查國土資源法律、法規及規劃的執行情況;指導、監督縣級以下國土資源主管部門行政執法;查處國土資源重大違法案件。

4.承擔優化配置國土資源的責任。編制和組織實施我市土地利用總體規劃、土地利用年度計劃、土地整理復墾開發規劃、礦產資源總體規劃和其他專項規劃、計劃;參與報市人民政府、自治區人民政府審批的涉及土地、礦產的相關規劃的審核;指導和審核縣級以下各級土地利用總體規劃和礦產資源規劃;組織編制礦產資源、地質勘查和地質環境等規劃以及地質災害防治、礦山環境保護等其他有關的專項規劃并監督檢查規劃執行情況;建立土地資源、礦產資源信息系統,提供相關信息服務。

5.負責規范國土資源權屬管理。依法保護土地資源、礦產資源等自然資源所有者和使用者的合法權益,組織承辦和調處重大權屬糾紛,指導土地確權,承擔各類土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理,提供社會查詢服務。

6.承擔全市耕地保護責任,實施用途管理,確保規劃確定的耕地保有量和基本農田面積不減少。牽頭擬訂并實施耕地保護政策和措施,組織實施基本農田保護,監督占用耕地補償制度執行情況;指導監督和開展未利用土地開發、土地整理、土地復墾和耕地開發工作;組織實施土地用途管制、農用地轉用和土地征收征用;承擔報市人民政府、自治區人民政府和國務院審批的各類用地的審核、報批工作。

7.承擔及時準確提供全市土地利用各種數據的責任。組織開展土地資源調查、地籍調查、土地統計、土地分等定級和土地動態監測;組織國家和區市重大土地調查專項工作。

8.承擔節約集約利用土地資源的責任。實施國家土地開發利用標準;管理和監督城鄉建設用地供應、政府土地儲備、土地開發和節約集約利用;按規定組織實施土地使用權出讓、租賃、作價出資、轉讓、抵押、交易和政府收購等管理辦法及全市建設用地管理辦法;建立全市基準地價、標定地價等政府公示地價制度;會同農業部門監督管理農村集體建設用地使用權的流轉;監督執行國家禁止和限制供地目錄、劃撥用地目錄等;承擔改制企業的國有土地資產的處置和審核審批工作。

9.承擔規范國土資源市場秩序的責任。監測全市土地市場和建設用地利用情況;監管地價;規范和監管礦業權市場,組織對礦業權人勘查、開采活動進行監督管理;規范和監管國土資源相關社會中介組織和行為,依法查處違法違規行為。

10.負責礦產資源開發的管理。依法管理礦業權的審核審批登記發證和轉讓審核審批登記;參與國家和自治區規劃礦區、對國民經濟具有重要價值的礦區的管理;承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的開采總量控制及相關管理工作;負責地下水勘察的監督管理和礦泉水及地熱資源勘查、開發的監督管理。

11.負責管理地質勘查行業和礦產資源儲量。組織實施全市地質調查評價和礦產資源勘查;負責市政府出資的地質勘查項目的組織實施和監督管理;參與組織實施國家、自治區級重大地質勘查專項;參與管理地質勘查資質、地質資料、地質勘查成果;統一管理全市公益性地質調查和戰略性礦產勘查工作。

12.承擔地質環境保護的責任。組織實施礦山地質環境保護;監督管理古生物化石、地質遺跡、礦業遺跡等重要保護區、保護地;依法管理境內水文地質、工程地質、環境地質勘查和評價工作;監測、監督防止地下水過量開采和污染;承擔城市地質、農業地質、旅游地質的勘查和評價工作。

13.承擔地質災害預防和治理責任。指導應急處置;組織、協調、指導和監督地質災害防治工作;制定并組織實施重大地質災害等國土資源突發事件應急預案。

14.依法征收資源收益,規范、監督資金使用,擬訂并組織落實土地、礦產資源參與經濟調控的政策措施。依法組織土地、礦產資源專項收入的征管;配合有關部門擬訂收益分配制度;配合有關部門指導、監督全市土地整理復墾開發資金的收取和使用;參與管理土地、礦產等資源性資產;參與管理國家和自治區出資形成的礦業權權益;負責有關資金、基金的預算和財務、資產管理與監督。

15.推進國土資源科技進步。組織制定、實施國土資源科技發展戰略、規劃和計劃;參與省廳組織實施的重大科技項目;推進國土資源信息化建設和信息資料的公共服務;組織開展國土資源的對外合作與交流。

16.組織實施國家和自治區的測繪管理辦法,負責玉州區、福綿管理區和玉東新區的基礎測繪規劃編制和實施,負責全市基礎測繪的行業管理。

17.擬訂全市地籍管理和不動產統一登記的規范性文件;負責不動產登記、不動產權籍調查中介機構和人員的監督管理;會同市林業局負責市直屬國有林區森林、林木、林地的登記發證和指導縣(市、區)人民政府組織完成森林、林木、林地的登記發證工作;負責開展市本級和指導監督全市土地、房屋、林地、草地等不動產登記發證工作;負責全市不動產權利證書的監管;負責各類不動產登記資料的收集、整理、共享、匯交管理和歸檔;建立不動產登記信息管理基礎平臺,指導不動產登記資料社會查詢服務;提出不動產統一登記政策建議;協助有關部門做好市本級和指導縣(市、區)開展不動產確權及權屬爭議調處工作、調處重大不動產權屬爭議;組織市、縣(市)不動產權籍數據庫建設及更新、管理、維護;負責不動產登記的申請、受理、審核、登簿、發證等工作。

18.承辦玉林市人民政府和自治區國土資源廳交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

玉林市國土資源局共有直屬單位9個,下屬4個國土資源分局。其中行政單位1個,局屬參照公務員管理事業單位3個,局屬非參照公務員管理事業單位5個。行政單位是玉林市國土資源局,局屬參照公務員管理事業單位分別是:玉林市國土資源執法監察支隊、玉林市土地收購儲備中心、玉林市征地辦公室。局屬非參照公務員管理事業單位5個,分別是:玉林市國土資源交易中心,玉林市地價評估所,玉林市國土資源規劃測繪信息院,玉林市土地開發整理中心,玉林市不動產登記中心。 4個分局分別是:玉州分局、福綿分局、玉東分局、龍潭產業園分局。

局機關本級內設辦公室、行政審批辦公室、規劃科技科、財務科、耕地保護科、地籍管理科、土地利用管理科、礦產開發管理科、地質環境地勘與儲量管理科、政策法規與執法監察科、信訪調處科、測繪管理科、監察室、不動產登記科共14個職能科室。

二、人員構成情況

玉林市國土資源局人員編制總數為124人,其中行政編制 30人,事業編制 94人。實有財政供養人數183人,其中行政在職29人,事業在職76人,退休人員 78人。編外在職實有人數187人。具體情況如下:

1.玉林市國土資源局機關本級。行政編制28人,機關后勤事業編制 2人,財政供給單位編制內實有人員29人,退休人員 44人。編外在職實有人數3人。

2.玉林市國土資源執法監察支隊。事業編制22人,財政供給單位編制內實有人員14人,退休人員4人。編外在職實有人數30人。

3.玉林市土地收購儲備中心。事業編制13人,財政供給單位編制內實有人員12人,退休人員1人。編外在職實有人數0人。

4.玉林市征地辦公室。事業編制20人,財政供給單位編制內實有人員17人,退休人員18人。編外在職實有人數6人。

5.玉林市不動產登記中心。事業編制25人,財政供給單位編制內實有人員23人。退休人員0人。編外在職實有人數0人。

第二部分:2018 年部門預算報表(詳見附表)

一:財政撥款收支總表

單位:萬元


收入

支出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

一、本年收入

108,253

一、本年支出

110,495

3,951

106,544

1.一般公共預算撥款

2,033

一、一般公共服務支出

2.政府性基金預算撥款

106,220

二、外交支出

三、國防支出

二、上年結轉

2,242

四、公共安全支出

1.一般公共預算撥款結轉

1,918

五、教育支出

2.政府性基金預算撥款結轉

324

六、科學技術支出

七、文化體育與傳媒支出

八、社會保障和就業支出

78

78

九、醫療衛生與計劃生育支出

108

108

十、節能環保支出

十一、城鄉社區支出

106,220

106,220

十二、農林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業服務業等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、國土海洋氣象等支出

3,687

3,687

十九、住房保障支出

78

78

二十、糧油物資儲備支出

二十一、國有資本經營預算支出

二十二、預備費

二十三、其他支出

324

324

二十四、債務還本支出

二十五、債務付息支出

二十六、債務發行費用支出

收入合計

110,495

支出合計

110,495

3,951

106,544


二:一般公共預算支出表

單位:萬元


科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

**

**

**

**

1

2

3

合計

3,951

1,912

2,039

208

社會保障和就業支出

78

78

05

03

離退休人員管理機構

7

7

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

71

71

210

醫療衛生與計劃生育支出

107

107

11

01

行政單位醫療

21

21

11

02

事業單位醫療

28

28

11

03

公務員醫療補助

51

51

11

99

其他行政事業單位醫療支出

7

7

220

國土海洋氣象等支出

3,688

1,649

2,039

01

01

行政運行(國土資源事務)

450

450

01

05

土地資源調查

47

47

01

06

土地資源利用與保護

989

80

909

01

09

國土資源調查

50

50

01

10

國土整治

38

38

01

11

地質災害防治

71

71

01

14

地質礦產資源利用與保護

1,008

34

974

01

50

事業運行(國土資源事務)

1,035

1,035

221

住房保障支出

78

78

02

01

住房公積金

78

78


表三:一般公共預算基本支出表

單位:萬元


經濟分類科目

2018年基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

合計

1,912

1,032

880

301

工資福利支出

1,030

1,030

30101

基本工資

355

355

30102

津貼補貼

203

203

30103

獎金

21

21

30106

伙食補助費

30107

績效工資

66

66

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

159

159

30109

職業年金繳費

30110

職工基本醫療保險繳費

64

64

30111

公務員醫療補助繳費

60

60

30112

其他社會保障繳費

7

7

30113

住房公積金

95

95

30114

醫療費

30199

其他工資福利支出

302

商品和服務支出

880

880

30201

辦公費

18

18

30202

印刷費

30203

咨詢費

30204

手續費

30205

水費

30206

電費

30207

郵電費

30208

取暖費

30209

物業管理費

30211

差旅費

4

4

30212

因公出國(境)費用

30213

維修(護)費

30214

租賃費

30215

會議費

17

17

30216

培訓費

19

19

30217

公務接待費

20

20

30218

專用材料費

30224

被裝購置費

30225

專用燃料費

30226

勞務費

30227

委托業務費

4

4

30228

工會經費

16

16

30229

福利費

1

1

30231

公務用車運行維護費

19

19

30239

其他交通費用

68

68

30240

稅金及附加費用

30299

其他商品和服務支出

694

694

303

對個人和家庭的補助

2

2

30301

離休費

30302

退休費

1

1

30303

退職(役)費

30304

撫恤金

30305

生活補助

1

1


四:部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

單位:萬元

2018年預算數

2017年預算數

其中:一般公共預算安排數增減對比

項目

2018年預算數(全口徑)

其中:一般公共預算安排預算數

2017年預算數(全口徑)

其中:一般公共預算安排預算數

增減額

增減率

增減原因

合計

39.50

39.50

33.37

33.37

6.13

15.51898734

1.因公出國(境)費用


2.公務接待費

20.50

20.50

27.40

27.40

-6.90

-33.65853659

按規定執行中央八項規定,厲行節約,減少不必要接待和按規定不執行超標準接待

3.公務用車購置及運行費

19.00

19.00

5.97

5.97

13.03

68.57894737

玉林市政府公車平臺交付兩輛公車代管,由于車齡長,維修維護費用大,按規定向財政增加預算

其中:(1)公務用車運行維護費

19.00

19.00

5.97

5.97

13.03

68.57894737

(2)公務用車購置費



五:政府性基金預算撥款支出預算表

單位:萬元

科目編碼

單位代碼

單位名稱(功能分類科目名稱)

總計

基本支出

項目支出

合計

工資福利支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助

合計

對企事業單位的補貼

轉移性支出

債務利息支出

債務還本支出

基本建設支出

其他資本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

106,544

120

120

106,424

105,000

1,424

212

城鄉社區支出

106,220

120

120

106,100

105,000

1,100

212

08

01

征地和拆遷補償支出

100,000

100,000

100,000

212

08

03

城市建設支出

100

100

100

212

08

99

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

1,120

120

120

1,000

1,000

212

10

01

征地和拆遷補償支出

5,000

5,000

5,000

229

其他支出

324

324

324

229

04

其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

324

324

324

六:部門收支總表

單位:萬元


收 入 項 目

2018年部門預算數

備    注

支 出 項 目

2018年部門預算數

備    注

一、一般公共預算撥款收入

2,033

一、一般公共預算撥款支出

2,033

經費撥款

1,782

經費撥款

1,782

納入一般公共預算管理的非稅收入

251

納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金

251

一般債券收入

一般債券收入安排的資金

二、納入預算管理的政府性基金

106,220

二、納入預算管理的政府性基金

106,220

其中:專項債券收入

其中:專項債券收入安排的資金

三、納入財政專戶管理的收入

三、納入專戶管理的非稅收入資金

四、其它收入

四、其它收入安排的支出

五、上級補助收入

五、上級補助收入安排的支出

六、已列支結轉指標資金

六、結轉、結余安排數

2,242

七、已列支結轉指標資金

本年收入合計

108,253

本年支出合計

110,495

上年結轉、結余收入

2,242

收入總計

110,495

支出總計

110,495


七:部門收入總表

單位:萬元


單位名稱

總計

一般公共預算收入

政府性基金預算撥款

納入財政專戶管理的收入安排資金

未納入財政專戶管理的收入安排的資金

其他上級補助收入

其他結轉、結余資金

已列支結轉指標資金

合計

經費撥款

納入預算管理的非稅收入安排的資金

一般債券(本年

合計

市本級

自治區補助

專項債券收入

合計

教育收費收入安排的資金

其他收入安排的資金

合計

事業收入經營安排的資金

經營收入安排的資金

其他收入安排的資金

小計

市本級

自治區補助

小計

行政事業性收費收入安排的資金

罰沒收入安排的資金

專項收入安排的資金

國有資本經營收入安排的資金

國有資源(資產)有償使用收入安排的資金

其他收入安排的資金

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

合計

110,495

2,033

1,782

1,782

251

120

120

11

106,220

106,220

2,242

國土部門

110,495

2,033

1,782

1,782

251

120

120

11

106,220

106,220

2,242

玉林市國土資源局

4,256

803

683

683

120

120

1,220

1,220

2,234

玉林市國土資源局玉州分局

62

56

48

48

8

8

7

玉林市國土資源局福綿分局

54

53

49

49

4

4

1

玉林市國土資源局執法監察支隊

298

298

178

178

120

120

玉林市土地收購儲備中心

105,123

123

123

123

105,000

玉林市征地辦公室

201

201

201

201

玉林市不動產登記中心

501

501

501

501


八:部門支出總表

單位:萬元


科目編碼

單位代碼

單位名稱(功能分類科目名稱)

總計

基本支出

項目支出

合計

工資福利支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助

合計

對企事業單位的補貼

轉移性支出

債務利息支出

債務還本支出

基本建設支出

其他資本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

國土部門

110,495

2,032

1,030

1,000

2

108,463

107,000

1,463

玉林市國土資源局

4,256

793

353

438

2

3,463

2,000

1,463

210

11

01

行政單位醫療

21

21

21

210

11

03

公務員醫療補助

34

34

34

210

11

99

其他行政事業單位醫療支出

2

2

2

212

08

03

城市建設支出

100

100

100

212

10

01

征地和拆遷補償支出(國有土地收益基金支出)

212

08

99

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

1,120

120

120

1,000

1,000

220

01

01

行政運行(國土資源事務)

450

450

264

184

2

220

01

05

土地資源調查

47

47

47

220

01

06

土地資源利用與保護

959

50

50

909

742

167

220

01

09

國土資源調查

50

50

50

220

01

14

地質礦產資源利用與保護

1,008

34

34

974

964

10

220

01

10

國土整治

38

38

38

220

01

11

地質災害防治

71

71

71

221

02

01

住房公積金

32

32

32

229

04

其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

324

324

294

30

玉林市國土資源局玉州分局

62

62

44

18

208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

7

7

7

210

11

02

事業單位醫療

3

3

3

210

11

03

公務員醫療補助

1

1

1

220

01

50

事業運行(國土資源事務)

47

47

29

18

221

02

01

住房公積金

4

4

4

玉林市國土資源局福綿分局

54

54

45

9

208

05

03

離退休人員管理機構

7

7

7

210

11

03

公務員醫療補助

2

2

2

210

11

99

其他行政事業單位醫療支出

3

3

3

220

01

50

事業運行(國土資源事務)

38

38

29

9

221

02

01

住房公積金

4

4

4

玉林市國土資源局執法監察支隊

298

298

129

169

208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

22

22

22

210

11

02

事業單位醫療

9

9

9

210

11

03

公務員醫療補助

5

5

5

210

11

99

其他行政事業單位醫療支出

1

1

1

220

01

06

土地資源利用與保護

30

30

30

220

01

50

事業運行(國土資源事務)

218

218

79

139

221

02

01

住房公積金

13

13

13

玉林市土地收購儲備中心

105,123

123

104

19

105,000

105,000

208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

15

15

15

210

11

02

事業單位醫療

6

6

6

210

11

03

公務員醫療補助

3

3

3

212

08

01

征地和拆遷補償支出

100,000

100,000

100,000

212

10

01

征地和拆遷補償支出

5,000

5,000

5,000

220

01

50

事業運行(國土資源事務)

90

90

71

19

221

02

01

住房公積金

9

9

9

玉林市征地辦公室

201

201

172

29

220

01

50

事業運行(國土資源事務)

201

201

172

29

玉林市不動產登記中心

501

501

183

318

208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

27

27

27

210

11

02

事業單位醫療

10

10

10

210

11

03

公務員醫療補助

6

6

6

210

11

99

其他行政事業單位醫療支出

1

1

1

220

01

50

事業運行(國土資源事務)

441

441

123

318

221

02

01

住房公積金

16

16

16


第三部分:2018年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2018年收總體情況

(一)收入預算說明。

2018年收入總預算110495萬元,其中一般公共預算撥款2033萬元,同比增加669萬元,增長49%。政府性基金預算收入106220萬元,剔除不可比因素,以往預算都是把征地拆遷成本這部份的政府性資金放在財政的相關科室作為預留資金,按項目進展程度撥付到我單位。但是從2018年開始預算改革,直接把這部份資金下達到用款單位而導致單位的預算資金增大,因此跟去年的收入對比沒有可比性。

上年結余收入2242萬元,同比增加532萬元,增長31%,其中:一般公共預算撥款結轉1918萬元,同比增加208萬元,增長12%;其他結轉324萬元,同比增加324萬元,增長100%。

(二)支出預算說明。

2018年支出總預算110495萬元,其中:基本支出2032萬元,占支出總預算的2%,同比增加999萬元,增長97%;項目支出108463萬元,占支出總預算的98%,同比增加106342萬元,增長5014%。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為5類,其中:

1)社會保障和就業類科目支出預算78萬元,占支出總預算的0.07%,同比減少8萬元,下降9%。

2)醫療衛生類科目支出預算107萬元,占支出總預算的0.1%,同比增加14萬元,增長15%。

3)住房保障支出類科目支出預算78萬元,占支出總預算的0.07%,同比增加1萬元,增長1%。

4)城鄉社區支出106220萬元,占支出總預算的96%,同比增加105610萬元,增長17228%。

5)國土海洋氣象等支出3688萬元,占支出總預算的3%,同比增加1403萬元,增長61%。

6)其他支出324萬元,占支出總預算的0.3%,同比增加324萬元,增長100%。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1)基本支出預算

基本支出預算2032萬元,占支出總預算的2%,同比增加999萬元,增長97%。其中:

工資福利支出預算1030萬元,占基本支出預算51%,同比增加225萬元,增長28 %。

商品和服務支出預算1000萬元,占基本支出預算49%,同比增加899萬元,增長801%。

對個人和家庭的補助支出預算2萬元,占基本支出預算  0.1%,同比減少115 萬元,下降98%。

(2)項目支出預算

項目支出108463萬元,占支出總預算的98%,同比增加106342萬元,增長5014 %。其中:

工資福利支出預算0萬元,占項目支出預算0%。

商品和服務支出預算0萬元,占項目支出預算0%。

對個人和家庭的補助支出預算0萬元,占項目支出預算  0%。

其他資本性支出108463萬元,占項目支出預算100%。

二、2018年一般公共預算撥款支出預算情況

2018年度一般公共預算撥款支出3951萬元,其中:基本支出1912萬元, 項目支出2039萬元。具體支出預算如下:

行政運行450萬元,全部是基本支出預算。主要用于玉林市國土資源局機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按市統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

事業運行1035萬元,其中基本支出1035萬元,項目支出0萬元。主要用于6個局屬事業單位為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按市統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

醫療衛生與計劃生育支出107萬元。主要用于我局行政人員及5個事業單位適用于支付醫療保障方面的支出。其中:

行政單位醫療經費21萬元,全部是基本支出預算。是根據市統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

事業單位醫療經費28萬元,全部是基本支出預算。是根據市統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

公務員醫療補助51萬元,全部是基本支出預算。財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

地質礦產資源利用與保護1008萬元,其中基本支出34萬元,項目支出974萬元。主要用于國土資源部門地質礦產資源、地質環境、地質遺跡等開發、利用、監測、保護等方面的業務支出。

土地資源調查47萬元,全部是項目支出預算。主要用于土地資源調查評價、土地資源利用變更調查、地籍調查等方面的支出。

土地資源利用與保護支出989萬元,其中基本支出80萬元,項目支出909萬元。主要用于國土資源部門土地利用監測、耕地保護、土地分等定級、土地評估等方面的支出。

地質災害防治71萬元,全部是項目支出。主要用于對地質災害防治等方面的支出。

國土資源調查50萬元,全部是基本支出預算。主要用于國土資源調查工作的支出。

國土整治38萬元,全部是項目支出預算。主要用于國土資源部門國土整治方面的支出。

機關事業單位基本養老保險繳費支出71萬元,主要用于按照國家統一規定,為5個局屬事業單位職工計繳的由單位繳納的基本養老保險支出。

住房公積金78萬元,主要用于按照國家統一規定,為局機關和6個局屬事業單位職工計繳的住房公積金。

三、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況

(一)2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算39.5萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算20.5萬元,公務用車運行維護費支出預19萬元。

(二)2018年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2018年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算 27.24萬元,比2017年初預算33.37萬元減少6.13萬元,同比下降16%。其中:

1.因公出國(境)經費2018年預算0萬元,同比減少   萬元,下降0%,主要用于:隨同市委和政府出國(境)團組考察學習費用,計劃安排0人次。

2.公務接待費2018年預算20.5萬元,同比減少6.9萬元,下降34%,主要是安排接待上級領導、其他地市有關領導來我市參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。

3.公務用車費2018年預算19萬元,其中:公務用車運行維護費2017年預算19萬元,同比增加5.97萬元,增長13%,根據市政府公務用車管理規定,市政府公務用車管理平臺安排我局兩輛(桂KGW210、桂KGW163)作為代管車輛,費用由財政安排,由于車齡長,維修維護費用大,按規定向財政增加預算,主要用于機關和局屬5個事業單位機要文件交換、市內執行公務、以及開展各項檢查、核查業務過程中為解決同城相關人員的交通問題等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。公務用車購置費2018年預算沒有安排相關費用,同比減少  0萬元,下降0%。

四、政府采購預算說明

2018年,政府采購預算3286萬元,同比增加1950萬元,增長146%。政府集中采購預算3231萬元,占政府采購預算98%;分散采購預算55萬元,占政府采購預算2 %。

政府采購資金來源于一般公共預算255萬元,未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,上年結余收入1931萬元。

按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算91萬元,服務類采購預算2966萬元,工程類采購預算229萬元。

第四部分:機關運行經費預算安排情況說明

行政運行450萬元,全部是基本支出預算。主要用于玉林市國土資源局機關為日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按市統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

第五部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

八、“三公”經費:納入市直財政預決算管理的“三公”經費,是指市直各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



附件:2018年部門預算公開表格.xls

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