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2017年玉林市國土資源局部門決算及“三公”經費決算編制說明

2017年玉林市國土資源局部門決算及“三公”經費決算編制說明

2018-09-27 17:29     來源:玉林市國土資源局
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第一部分:部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2017 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 

 

第一部分:部門概況

一、主要職能

我單位的基本職責是:

(一)承擔保護與合理利用土地資源、礦產資源等自然資源的責任。開展國土資源經濟形勢分析;研究提出全市國土資源供需總量平衡的政策建議;落實國土資源調控政策;參與全市經濟運行、區域協調、城鄉統籌的研究;參與組織實施國土規劃和國土資源領域資源節約集約利用和循環經濟的政策措施。

(二)貫徹執行國家和自治區有關土地資源、礦產資源的法律、法規和規章;承擔保護與合理利用土地資源、礦產資源等自然資源的責任;擬訂管理、保護與合理利用土地資源、礦產資源的規范性文件并監督實施;負責有關行政處罰的聽證和行政復議。

(三)承擔規范國土資源管理秩序的責任。組織開展土地、礦產、測繪法律、法規宣傳教育;監督檢查國土資源法律、法規及規劃的執行情況;指導、監督縣級以下國土資源主管部門行政執法;查處國土資源重大違法案件。

(四)承擔優化配置國土資源的責任。編制和組織實施我市土地利用總體規劃、土地利用年度計劃、土地整理復墾開發規劃、礦產資源總體規劃和其他專項規劃、計劃;參與報市人民政府、自治區人民政府審批的涉及土地、礦產的相關規劃的審核;指導和審核縣級以下各級土地利用總體規劃和礦產資源規劃;組織編制礦產資源、地質勘查和地質環境等規劃以及地質災害防治、礦山環境保護等其他有關的專項規劃并監督檢查規劃執行情況;建立土地資源、礦產資源信息系統,提供相關信息服務。

(五)負責規范國土資源權屬管理。依法保護土地資源、礦產資源等自然資源所有者和使用者的合法權益,組織承辦和調處重大權屬糾紛,指導土地確權,承擔各類土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理,提供社會查詢服務。

(六)承擔全市耕地保護責任,實施用途管理,確保規劃確定的耕地保有量和基本農田面積不減少。牽頭擬訂并實施耕地保護政策和措施,組織實施基本農田保護,監督占用耕地補償制度執行情況;指導監督和開展未利用土地開發、土地整理、土地復墾和耕地開發工作;組織實施土地用途管制、農用地轉用和土地征收征用;承擔報市人民政府、自治區人民政府和國務院審批的各類用地的審核、報批工作。

(七)承擔及時準確提供全市土地利用各種數據的責任。組織開展土地資源調查、地籍調查、土地統計、土地分等定級和土地動態監測;組織國家和區市重大土地調查專項工作。

(八)承擔節約集約利用土地資源的責任。實施國家土地開發利用標準;管理和監督城鄉建設用地供應、政府土地儲備、土地開發和節約集約利用;按規定組織實施土地使用權出讓、租賃、作價出資、轉讓、抵押、交易和政府收購等管理辦法及全市建設用地管理辦法;建立全市基準地價、標定地價等政府公示地價制度;會同農業部門監督管理農村集體建設用地使用權的流轉;監督執行國家禁止和限制供地目錄、劃撥用地目錄等;承擔改制企業的國有土地資產的處置和審核審批工作。

(九)承擔規范國土資源市場秩序的責任。監測全市土地市場和建設用地利用情況;監管地價;規范和監管礦業權市場,組織對礦業權人勘查、開采活動進行監督管理;規范和監管國土資源相關社會中介組織和行為,依法查處違法違規行為。

(十)負責礦產資源開發的管理。依法管理礦業權的審核審批登記發證和轉讓審核審批登記;參與國家和自治區規劃礦區、對國民經濟具有重要價值的礦區的管理;承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的開采總量控制及相關管理工作;負責地下水勘察的監督管理和礦泉水及地熱資源勘查、開發的監督管理。

(十一)負責管理地質勘查行業和礦產資源儲量。組織實施全市地質調查評價和礦產資源勘查;負責市政府出資的地質勘查項目的組織實施和監督管理;參與組織實施國家、自治區級重大地質勘查專項;參與管理地質勘查資質、地質資料、地質勘查成果;統一管理全市公益性地質調查和戰略性礦產勘查工作。

(十二)承擔地質環境保護的責任。組織實施礦山地質環境保護;監督管理古生物化石、地質遺跡、礦業遺跡等重要保護區、保護地;依法管理境內水文地質、工程地質、環境地質勘查和評價工作;監測、監督防止地下水過量開采和污染;承擔城市地質、農業地質、旅游地質的勘查和評價工作。

(十三)承擔地質災害預防和治理責任。指導應急處置;組織、協調、指導和監督地質災害防治工作;制定并組織實施重大地質災害等國土資源突發事件應急預案。

(十四)依法征收資源收益,規范、監督資金使用,擬訂并組織落實土地、礦產資源參與經濟調控的政策措施。依法組織土地、礦產資源專項收入的征管;配合有關部門擬訂收益分配制度;配合有關部門指導、監督全市土地整理復墾開發資金的收取和使用;參與管理土地、礦產等資源性資產;參與管理國家和自治區出資形成的礦業權權益;負責有關資金、基金的預算和財務、資產管理與監督。

(十五)推進國土資源科技進步。組織制定、實施國土資源科技發展戰略、規劃和計劃;參與省廳組織實施的重大科技項目;推進國土資源信息化建設和信息資料的公共服務;組織開展國土資源的對外合作與交流。

(十六)組織實施國家和自治區的測繪管理辦法,負責玉州區、福綿管理區和玉東新區的基礎測繪規劃編制和實施,負責全市基礎測繪的行業管理。

(十七)承辦玉林市人民政府和自治區國土資源廳交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

納入我玉林市國土資源局部門決算的單位共有9個,分別是局本級行政單位1個和直屬事業單位8個。直屬事業單位參照公務員管理事業單位3個,分別是玉林市國土資源執法監察支隊、玉林市土地收購儲備中心、玉林市征地辦公室;從事公益服務類事業單位5個,分別是:玉林市國土資源交易中心,玉林市地價評估所,玉林市國土資源規劃測繪信息院,玉林市土地開發整理中心,玉林市不動產登記中心。

 

第二部分:2017年度部門決算報表

表一:收入支出決算批復表

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

102,042.60

一、一般公共服務支出

30

192.00

其中:政府性基金預算財政撥款

2

97,558.55

二、外交支出

31

0.00

二、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

32

0.00

三、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、經營收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

35

0.00

六、其他收入

7

18.41

七、文化體育與傳媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

37

132.90

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

38

99.88

 

10

 

十、節能環保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

40

97,544.22

 

12

 

十二、農林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

42

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

46

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

47

3,061.65

 

19

 

十九、住房保障支出

48

83.20

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合計

22

102,061.01

本年支出合計

51

101,113.85

用事業基金彌補收支差額

23

0.00

結余分配

52

0.00

年初結轉和結余

24

1,707.28

其中:提取職工福利基金

53

0.00

其中:項目支出結轉和結余

25

1,542.05

轉入事業基金

54

0.00

 

26

 

年末結轉和結余

55

2,654.45

 

27

 

其中:項目支出結轉和結余

56

2,414.96

 

28

 

 

57

 

總計

29

103,768.29

總計

58

103,768.29

注:1.本表依據《收入支出決算總表》(財決01表)進行批復。

    2.本表含政府性基金預算財政撥款。

    3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。

 

 

 

表二:收入決算表

                                                                                                            單位:萬元

 

科目編碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

 

合計

102,061.01

102,042.60

0.00

0.00

0.00

0.00

18.41

 

201

一般公共服務支出

192.00

192.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服務支出

192.00

192.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

其他一般公共服務支出

192.00

192.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社會保障和就業支出

132.90

132.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事業單位離退休

109.45

109.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

0.99

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

事業單位離退休

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

78.44

78.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080599

其他行政事業單位離退休支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

撫恤

23.45

23.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

死亡撫恤

23.45

23.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

94.74

4.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事業單位醫療

94.74

94.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

行政單位醫療

16.99

16.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

事業單位醫療

33.17

33.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

公務員醫療補助

38.88

38.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101199

其他行政事業單位醫療支出

5.70

5.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城鄉社區支出

97,558.55

97,558.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

96,233.81

96,233.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120801

征地和拆遷補償支出

78,112.63

78,112.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120803

城市建設支出

18,121.18

18,121.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21210

國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出

1,204.27

1,204.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2121099

其他國有土地收益基金支出

1,204.27

1,204.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21211

農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出

120.47

120.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2121100

農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出

120.47

120.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

220

國土海洋氣象等支出

3,932.27

3,913.86

0.00

0.00

0.00

0.00

18.41

 

22001

國土資源事務

3,832.27

3,813.86

0.00

0.00

0.00

0.00

18.41

 

2200101

行政運行

568.46

550.05

0.00

0.00

0.00

0.00

18.41

 

2200102

一般行政管理事務

108.10

108.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200105

土地資源調查

11.38

11.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200106

土地資源利用與保護

1,134.66

1,134.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200110

國土整治

37.99

37.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200111

地質災害防治

77.00

77.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200114

地質礦產資源利用與保護

1,036.95

1,036.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200150

事業運行

857.73

857.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22099

其他國土海洋氣象等支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2209901

其他國土海洋氣象等支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

150.55

150.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

150.55

150.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公積金

77.05

77.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210203

購房補貼

73.50

73.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出決算表

 單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

 

 

 

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

101,113.85

1,599.26

99,514.59

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服務支出

192.00

0.00

192.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服務支出

192.00

0.00

192.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

其他一般公共服務支出

192.00

0.00

192.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社會保障和就業支出

132.90

132.90

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事業單位離退休

109.45

109.45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

0.99

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

事業單位離退休

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

78.44

78.44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080599

其他行政事業單位離退休支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

撫恤

23.45

23.45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

死亡撫恤

23.45

23.45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事業單位醫療

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

行政單位醫療

16.99

16.99

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

事業單位醫療

36.67

36.67

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

公務員醫療補助

40.52

40.52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101199

其他行政事業單位醫療支出

5.70

5.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城鄉社區支出

97,544.22

0.00

97,544.22

0.00

0.00

0.00

 

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

96,219.47

0.00

96,219.47

0.00

0.00

0.00

 

2120801

征地和拆遷補償支出

78,098.29

0.00

78,098.29

0.00

0.00

0.00

 

2120803

城市建設支出

18,121.18

0.00

18,121.18

0.00

0.00

0.00

 

21210

國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出

1,204.27

0.00

1,204.27

0.00

0.00

0.00

 

2121099

其他國有土地收益基金支出

1,204.27

0.00

1,204.27

0.00

0.00

0.00

 

21211

農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出

120.47

0.00

120.47

0.00

0.00

0.00

 

2121100

農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出

120.47

0.00

120.47

0.00

0.00

0.00

 

220

國土海洋氣象等支出

3,061.65

1,283.28

1,778.37

0.00

0.00

0.00

 

22001

國土資源事務

2,911.65

1,283.28

1,628.37

0.00

0.00

0.00

 

2200101

  行政運行

553.95

553.95

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200102

  一般行政管理事務

108.10

0.00

108.10

0.00

0.00

0.00

 

2200105

  土地資源調查

11.38

0.00

11.38

0.00

0.00

0.00

 

2200106

  土地資源利用與保護

636.09

0.00

636.09

0.00

0.00

0.00

 

2200107

  國土資源社會公益服務

6.07

0.00

6.07

0.00

0.00

0.00

 

2200110

  國土整治

37.99

0.00

37.99

0.00

0.00

0.00

 

2200111

  地質災害防治

77.00

0.00

77.00

0.00

0.00

0.00

 

2200114

  地質礦產資源利用與保護

563.33

0.00

563.33

0.00

0.00

0.00

 

2200150

  事業運行

917.75

729.33

188.42

0.00

0.00

0.00

 

22003

測繪事務

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

 

2200304

  基礎測繪

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

 

22099

其他國土海洋氣象等支出

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

 

2209901

  其他國土海洋氣象等支出

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

83.20

83.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

83.20

83.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公積金

81.59

81.59

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210203

  購房補貼

1.61

1.61

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

表四:財政撥款收入支出決算總表

                                                                             單位:萬元

收     入

支     出

 

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

 

 

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

 

一、一般公共預算財政撥款

1

4,484.05

一、一般公共服務支出

28

192.00

192.00

0.00

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

97,558.55

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科學技術支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

132.90

132.90

0.00

 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

99.88

99.88

0.00

 

 

10

 

十、節能環保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

97,544.22

0.00

97,544.22

 

 

12

 

十二、農林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

3,061.65

3,061.65

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

83.20

83.20

0.00

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合計

22

102,042.60

本年支出合計

49

101,113.85

3,569.63

97,544.22

 

年初財政撥款結轉和結余

23

1,689.82

年末財政撥款結轉和結余

50

2,618.57

2,604.24

14.33

 

一般公共預算財政撥款

24

1,689.82

 

51

 

 

 

 

政府性基金預算財政撥款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

總計

27

103,732.42

總計

54

103,732.42

6,173.87

97,558.55

 

 

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

 

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出

 

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

欄次

7

8

9

 

合計

3,569.63

1,599.26

1,970.37

 

201

一般公共服務支出

192.00

0.00

192.00

 

20199

其他一般公共服務支出

192.00

0.00

192.00

 

2019999

其他一般公共服務支出

192.00

0.00

192.00

 

208

社會保障和就業支出

132.90

132.90

0.00

 

20805

行政事業單位離退休

109.45

109.45

0.00

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

0.99

0.99

0.00

 

2080502

事業單位離退休

0.02

0.02

0.00

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

78.44

78.44

0.00

 

2080599

其他行政事業單位離退休支出

30.00

30.00

0.00

 

20808

撫恤

23.45

23.45

0.00

 

2080801

死亡撫恤

23.45

23.45

0.00

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

99.88

99.88

0.00

 

21011

行政事業單位醫療

99.88

99.88

0.00

 

2101101

行政單位醫療

16.99

16.99

0.00

 

2101102

事業單位醫療

36.67

36.67

0.00

 

2101103

公務員醫療補助

40.52

40.52

0.00

 

2101199

其他行政事業單位醫療支出

5.70

5.70

0.00

 

220

國土海洋氣象等支出

3,061.65

1,283.28

1,778.37

 

22001

國土資源事務

2,911.65

1,283.28

1,628.37

 

2200101

行政運行

553.95

553.95

0.00

 

2200102

一般行政管理事務

108.10

0.00

108.10

 

2200105

土地資源調查

11.38

0.00

11.38

 

2200106

土地資源利用與保護

636.09

0.00

636.09

 

2200107

國土資源社會公益服務

6.07

0.00

6.07

 

2200110

國土整治

37.99

0.00

37.99

 

2200111

地質災害防治

77.00

0.00

77.00

 

2200114

地質礦產資源利用與保護

563.33

0.00

563.33

 

2200150

事業運行

917.75

729.33

188.42

 

2200199

其他國土資源事務支出

0.00

0.00

0.00

 

22003

測繪事務

50.00

0.00

50.00

 

2200304

基礎測繪

50.00

0.00

50.00

 

22099

其他國土海洋氣象等支出

100.00

0.00

100.00

 

2209901

其他國土海洋氣象等支出

100.00

0.00

100.00

 

221

住房保障支出

83.20

83.20

0.00

 

22102

住房改革支出

83.20

83.20

0.00

 

2210201

住房公積金

81.59

81.59

0.00

 

2210203

購房補貼

1.61

1.61

0.00

 

 

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 單位:萬元

人員經費

公用經費

 

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

 

 

301

工資福利支出

1,100.36

302

商品和服務支出

325.99

310

其他資本性支出

0.00

 

30101

基本工資

341.30

30201

辦公費

35.55

31001

房屋建筑物購建

0.00

 

30102

津貼補貼

194.66

30202

印刷費

12.80

31002

辦公設備購置

0.00

 

30103

獎金

94.82

30203

咨詢費

0.00

31003

專用設備購置

0.00

 

30104

其他社會保障繳費

91.77

30204

手續費

0.01

31005

基礎設施建設

0.00

 

30106

伙食補助費

21.59

30205

水費

2.54

31006

大型修繕

0.00

 

30107

績效工資

176.42

30206

電費

10.01

31007

信息網絡及軟件購置更新

0.00

 

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

127.67

30207

郵電費

5.05

31008

物資儲備

0.00

 

30109

職業年金繳費

3.13

30208

取暖費

0.00

31009

土地補償

0.00

 

30199

其他工資福利支出

49.01

30209

物業管理費

0.00

31010

安置補助

0.00

 

303

對個人和家庭的補助

172.91

30211

差旅費

32.91

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

 

30301

離休費

0.00

30212

因公出國(境)費用

6.98

31012

拆遷補償

0.00

 

30302

退休費

0.00

30213

維修(護)費

28.61

31013

公務用車購置

0.00

 

30303

退職(役)費

0.00

30214

租賃費

0.00

31019

其他交通工具購置

0.00

 

30304

撫恤金

23.45

30215

會議費

16.50

31020

產權參股

0.00

 

30305

生活補助

42.82

30216

培訓費

17.53

31099

其他資本性支出

0.00

 

30306

救濟費

0.35

30217

公務接待費

17.30

304

對企事業單位的補貼

0.00

 

30307

醫療費

13.25

30218

專用材料費

0.00

30401

企業政策性補貼

0.00

 

30308

助學金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

30402

事業單位補貼

0.00

 

30309

獎勵金

0.05

30225

專用燃料費

0.00

30403

財政貼息

0.00

 

30310

生產補貼

0.00

30226

勞務費

0.00

30499

其他對企事業單位的補貼

0.00

 

30311

住房公積金

81.59

30227

委托業務費

4.11

307

債務利息支出

0.00

 

30312

提租補貼

0.00

30228

工會經費

13.55

30701

國內債務付息

0.00

 

30313

購房補貼

1.61

30229

福利費

0.07

30707

國外債務付息

0.00

 

30314

采暖補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

4.00

399

其他支出

0.00

 

30315

物業服務補貼

0.00

30239

其他交通費用

86.14

39906

贈與

0.00

 

30399

其他對個人和家庭的補助支出

9.80

30240

稅金及附加費用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

32.34

 

 

 

 

人員經費合計

1,273.27

公用經費合計

325.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

 

單位:萬元

2017年度預算數

2017年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

33.37

0

5.97

 

5.97

27.40

28.28

6.98

4

 

4

17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中。2017年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實

 

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

 

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

 

項目支出結轉

項目支出結余

 

 

類類

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合計

0.00

0.00

0.00

97,558.55

0.00

97,558.55

97,544.22

0.00

97,544.22

14.33

0.00

14.33

0.00

 

212

城鄉社區支出

0.00

0.00

0.00

97,558.55

0.00

97,558.55

97,544.22

0.00

97,544.22

14.33

0.00

14.33

0.00

 

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

96,233.81

0.00

96,233.81

96,219.47

0.00

96,219.47

14.33

0.00

14.33

0.00

 

2120801

征地和拆遷補償支出

0.00

0.00

0.00

78,112.63

0.00

78,112.63

78,098.29

0.00

78,098.29

14.33

0.00

14.33

0.00

 

2120803

城市建設支出

0.00

0.00

0.00

18,121.18

0.00

18,121.18

18,121.18

0.00

18,121.18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21210

國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

1,204.27

0.00

1,204.27

1,204.27

0.00

1,204.27

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2121099

其他國有土地收益基金支出

0.00

0.00

0.00

1,204.27

0.00

1,204.27

1,204.27

0.00

1,204.27

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農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出

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農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出

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注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

 

第三部分:2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2017年度總收入 103768.29萬元,其中本年收入102061.01萬元, 較2016年度決算數增加49339.15  萬元,增長90.6 %。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入102042.6萬元,為本級財政當年撥付的資金。較2016年度決算數增加55919.02萬元,增長121.23 %,

2.其他收入18.41萬元,較2016年度決算數增加18.35  萬元,增長99.6%。

3.上年結轉和結余 1707.28 萬元,為以前年度支出預算,因客觀條件變化未執行完畢,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(二)本部門2017年度總支出 103768.29  萬元,其中本年支出 101113.85 萬元, 較2016年度決算數增加49339.15 萬元,增長90.6 %。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出192 萬元:主要用于公共預算方面的支出。較2016年度決算數增加191.5 萬元,增長99.7 %

2.社會保障和就業支出132.09萬元:主要用于局機關本級及部門按國家規定發放的社會保障如社保養老保險等方面的支出。較2016年度決算數減少13.78萬元,下降10.3 %。主要原因是人員調出減少。

3.醫療衛生與計劃生育支出99.88萬元:主要用于人員方面的醫療衛生保健支出,如醫療保險、生育、工傷方面的支出。

4、城鄉社區支出97544.22萬元,較2016年度決算數增加48189.64萬元,增長97.63 %。主要用于征地拆遷補償支出、城市建設和其它土地開發資金對應專項支出。

5、國土海洋氣象等支出3061.65萬元,較2016年度決算數增加959.29萬元,增長45.62 %。主要用于行政運行包括人員工資及公用經費;用于土地利用監測、耕地保護、耕地指標收儲、土地分等定級、土地評估等方面的支出;用于礦政管理、地質災害詳查、礦山地質環境治理等支出

6、住房保障支出83.20萬元,主要用于按照政策規定向職工發放的住房公積金等住房方面的支出。較2016年度決算數減少83.20萬元,減少主要原因是國土所劃歸地方鄉鎮政府管理而減少。

 7、年末結轉和結余2654.45萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,全部是財政撥款結轉,較2016年度決算數增加829.68 萬元,增長31.2 %。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況

2017 年度一般公共預算支出 3569.63萬元,較2016年度決算數增加1084.29萬元,增長43.62%。其中:基本支出1599.26萬元,項目支出1970.37萬元。

2017 年度一般公共預算支出年初預算為4766.59萬元,支出決算為3569.63萬元,完成年初預算的75%。

(一)一般公共服務支出年初預算為192萬元,支出決算為192萬元,完成年初預算的100 %,主要用于主要用于公共預算方面的支出

(二)社會保障和就業預算132.90萬元,支出決算132.90萬元,完成年初預算的100%。主要用于局機關本級及部門按國家規定發放的社會保障如社保養老保險等方面的支出

(三)醫療衛生與計劃生育預算99.88萬元,支出決算99.88萬元,完成本年初預算100%。主要用于人員方面的醫療衛生保健支出,如醫療保險、生育、工傷方面的支出。

(四)國土海洋氣象等預算3913.86萬元,支出決算3061.65萬元,完成年初預算的78.22%,主要用于土地利用監測、耕地保護、耕地指標收儲、土地分等定級、土地評估等方面的支出;用于礦政管理、地質災害詳查、礦山地質環境治理等方面支出

(五)住房保障預算83.20萬元,支出決算83.20萬元,完成預算100%,主要用于按照政策規定向職工發放的住房公積金等住房方面的支出

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出  1273.27  萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出 1100.36 萬元,完成年初預算的   100%。

1、基本工資福利支出1100.36萬元,其中基本工資341.3萬元、津貼補貼194.66萬元、獎金94.82萬元、其他社會保障繳費91.77萬元、伙食補助21.59萬元、績效工資176.42萬元、機關事業單位基本養老保險繳費127.67萬元、職業年金繳費3.13萬元、其他工資福利支出49.01萬元。

2、對個人和家庭的補助172.91萬元,其中撫恤金23.45萬元、生活補助42.82萬元、救濟費0.35萬元、獎勵金0.05萬元、住房公積金81.59萬元、購房補貼1.61萬元、其他對個人和家庭的補助支出9.8萬元。

(二)商品和服務支出325.99萬元,完成年初預算的   63%。主要包括:辦公費35.55萬元、印刷費12.8萬元、手續費0.01萬元、稅費2.54萬元、電費10.01萬元、郵電費5.05萬元、差旅費32.91萬元、因公出國(境)費用6.98萬元、維修費28.61萬元、會議費16.5萬元、培訓費17.53萬元、公務接待費17.3萬元、委托業務費4.11萬元、工會經費13.55萬元、福利費0.07萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費用86.14萬元、其他商品和服務支出32.34萬元。

四、2017年度政府性基金支出決算情況

2017年度政府性基金支出97544.22萬元,較2016年度決算數增加47510.05萬元,增長94%。其中:項目支出97544.22 萬元。

2017 年度政府性基金支出年初預算為97558.55萬元,支出決算為97544.22萬元,完成年初預算的99.98%。

 

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算6.98萬元;公務用車購置及運行費支出決算4萬元;公務接待費支出決算 17.3  萬元。

“三公”經費支出(總額及分項數額)與年初預算數、上年支出數進行對比,說明增減變動原因。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出 6.98 萬元。主要是隨同自治區國土資源廳出國(境)團組考察學費用,參加國土資源廳組織的出國團組1個,全年因公出國(境)團組共計1個,累計1人次。2016年出國費用為0元,2017年同比去年增加6.98萬元,增加率為100%。

(二)公務用車購置及運行費支出4 萬元。其中:

公務用車運行支出4萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展  業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。根據市政府公務用車管理規定,市政府公務用車管理平臺安排我局兩輛(桂KGW210、桂KGW163)作為代管車輛,另監察支隊3車輛執法車輛主要用于機關及市外執行任務,以及開展各項檢查、核實業務等使用。費用由財政安排費用包括:燃油費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審費用支出。2016年的車輛運行費用為0,2017年同比去年增加4萬元,增加率為100%。2016年由于車改,所以沒有車輛運行費發生。2017年我國土局向市政府車輛平臺中心申請2臺車用于到玉林市城區以外的出差使用。

(三)公務接待費支出 17.3 萬元,主要是安排接待上級領導、其他地市有關領導來我市參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。 國內公務接待批次205次,人次1800次,國內公務接待批次205次,人次1800次。

六、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明。

2017年本部門機關運行經費支出310.91萬元(與部門決算CS05表《部門決算相關信息統計表》第22行金額一致),比2016年增加187.82萬元。主要原因是由于工作業務量的增加相應的公用經費等

(二)政府采購支出情況說明。

2017年本部門政府采購支出總額107.83萬元,其中:政府采購貨物支出107.83萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,授予中小企業合同金額107.83萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額107.83萬元,占政府采購支出總額的100%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2017年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中一般公務用車2 輛、一般執法執勤用車3輛。。

(四)預算績效管理工作開展情況。2017年沒有被列為績效評價對象的項目,因此未開展項目支出績效評價工作

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目 0  個,二級項目2個,共涉及資金 147 萬元,自評覆蓋率達到  100%。

通過玉林市財政局對我國土局部門開展整體支出績效評價工作,涉及一般公共預算支出3569.63萬元。從評價情況來看,“績效評價專家組根據玉林市國土資源局提供的相關支撐材料以及與玉林市國土資源局相關人員的座談情況,對照部門整體支出績效評價指標表(總分100分),對各環節扣分情況如下:預算編制扣1分;預算執行環節扣11.4分;績效評價管理環節扣1分??鄯衷蛟谇懊嬉延姓f明,此處不再贅述。綜合評分86.6分,評價等級為過良好。

2.部門決算中項目績效自評結果。

我部門根據年初設定的績效目標,我單位的2個項目還在開展過程中,尚未進行驗收,因此2017年度無項目績效自評結果。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指市直財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入市直財政預決算管理的“三公”經費,是指市直各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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