當前位置:首頁 > 信息公開 > 財務公開

2018年度玉林市國土資源局部門決算

2018年度玉林市國土資源局部門決算

2019-09-12 10:12     來源:玉林市自然資源局
【字體: 打印

第一部分:部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:2018年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 

 

第一部分:部門概況

一、主要職能

我單位的基本職責是:

(一)承擔保護與合理利用土地資源、礦產資源等自然資源的責任。開展國土資源經濟形勢分析;研究提出全市國土資源供需總量平衡的政策建議;落實國土資源調控政策;參與全市經濟運行、區域協調、城鄉統籌的研究;參與組織實施國土規劃和國土資源領域資源節約集約利用和循環經濟的政策措施。

(二)貫徹執行國家和自治區有關土地資源、礦產資源的法律、法規和規章;承擔保護與合理利用土地資源、礦產資源等自然資源的責任;擬訂管理、保護與合理利用土地資源、礦產資源的規范性文件并監督實施;負責有關行政處罰的聽證和行政復議。

(三)承擔規范國土資源管理秩序的責任。組織開展土地、礦產、測繪法律、法規宣傳教育;監督檢查國土資源法律、法規及規劃的執行情況;指導、監督縣級以下國土資源主管部門行政執法;查處國土資源重大違法案件。

(四)承擔優化配置國土資源的責任。編制和組織實施我市土地利用總體規劃、土地利用年度計劃、土地整理復墾開發規劃、礦產資源總體規劃和其他專項規劃、計劃;參與報市人民政府、自治區人民政府審批的涉及土地、礦產的相關規劃的審核;指導和審核縣級以下各級土地利用總體規劃和礦產資源規劃;組織編制礦產資源、地質勘查和地質環境等規劃以及地質災害防治、礦山環境保護等其他有關的專項規劃并監督檢查規劃執行情況;建立土地資源、礦產資源信息系統,提供相關信息服務。

(五)負責規范國土資源權屬管理。依法保護土地資源、礦產資源等自然資源所有者和使用者的合法權益,組織承辦和調處重大權屬糾紛,指導土地確權,承擔各類土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理,提供社會查詢服務。

(六)承擔全市耕地保護責任,實施用途管理,確保規劃確定的耕地保有量和基本農田面積不減少。牽頭擬訂并實施耕地保護政策和措施,組織實施基本農田保護,監督占用耕地補償制度執行情況;指導監督和開展未利用土地開發、土地整理、土地復墾和耕地開發工作;組織實施土地用途管制、農用地轉用和土地征收征用;承擔報市人民政府、自治區人民政府和國務院審批的各類用地的審核、報批工作。

(七)承擔及時準確提供全市土地利用各種數據的責任。組織開展土地資源調查、地籍調查、土地統計、土地分等定級和土地動態監測;組織國家和區市重大土地調查專項工作。

(八)承擔節約集約利用土地資源的責任。實施國家土地開發利用標準;管理和監督城鄉建設用地供應、政府土地儲備、土地開發和節約集約利用;按規定組織實施土地使用權出讓、租賃、作價出資、轉讓、抵押、交易和政府收購等管理辦法及全市建設用地管理辦法;建立全市基準地價、標定地價等政府公示地價制度;會同農業部門監督管理農村集體建設用地使用權的流轉;監督執行國家禁止和限制供地目錄、劃撥用地目錄等;承擔改制企業的國有土地資產的處置和審核審批工作。

(九)承擔規范國土資源市場秩序的責任。監測全市土地市場和建設用地利用情況;監管地價;規范和監管礦業權市場,組織對礦業權人勘查、開采活動進行監督管理;規范和監管國土資源相關社會中介組織和行為,依法查處違法違規行為。

(十)負責礦產資源開發的管理。依法管理礦業權的審核審批登記發證和轉讓審核審批登記;參與國家和自治區規劃礦區、對國民經濟具有重要價值的礦區的管理;承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的開采總量控制及相關管理工作;負責地下水勘察的監督管理和礦泉水及地熱資源勘查、開發的監督管理。

(十一)負責管理地質勘查行業和礦產資源儲量。組織實施全市地質調查評價和礦產資源勘查;負責市政府出資的地質勘查項目的組織實施和監督管理;參與組織實施國家、自治區級重大地質勘查專項;參與管理地質勘查資質、地質資料、地質勘查成果;統一管理全市公益性地質調查和戰略性礦產勘查工作。

(十二)承擔地質環境保護的責任。組織實施礦山地質環境保護;監督管理古生物化石、地質遺跡、礦業遺跡等重要保護區、保護地;依法管理境內水文地質、工程地質、環境地質勘查和評價工作;監測、監督防止地下水過量開采和污染;承擔城市地質、農業地質、旅游地質的勘查和評價工作。

(十三)承擔地質災害預防和治理責任。指導應急處置;組織、協調、指導和監督地質災害防治工作;制定并組織實施重大地質災害等國土資源突發事件應急預案。

(十四)依法征收資源收益,規范、監督資金使用,擬訂并組織落實土地、礦產資源參與經濟調控的政策措施。依法組織土地、礦產資源專項收入的征管;配合有關部門擬訂收益分配制度;配合有關部門指導、監督全市土地整理復墾開發資金的收取和使用;參與管理土地、礦產等資源性資產;參與管理國家和自治區出資形成的礦業權權益;負責有關資金、基金的預算和財務、資產管理與監督。

(十五)推進國土資源科技進步。組織制定、實施國土資源科技發展戰略、規劃和計劃;參與省廳組織實施的重大科技項目;推進國土資源信息化建設和信息資料的公共服務;組織開展國土資源的對外合作與交流。

(十六)組織實施國家和自治區的測繪管理辦法,負責玉州區、福綿管理區和玉東新區的基礎測繪規劃編制和實施,負責全市基礎測繪的行業管理。

(十七)承辦玉林市人民政府和自治區國土資源廳交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

納入我玉林市國土資源局部門決算的單位共有9個分別是玉林市國土資源局本級、玉林市土地收購儲備中心、玉林市國土資源執法監察支隊、玉林市征地辦公室、玉林市國土資源交易中心,玉林市地價評估所,玉林市國土資源規劃測繪信息院,玉林市土地開發整理中心,玉林市不動產登記中心。

 第二部分:2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算批復表金額單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

1

欄次

2

一、財政撥款收入

1

119,532.72

一、一般公共服務支出

28

13.57

二、上級補助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事業收入

3

0.00

三、國防支出

30

0.00

四、經營收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附屬單位上繳收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科學技術支出

33

0.00

7

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

8

八、社會保障和就業支出

35

169.31

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

115.32

10

十、節能環保支出

37

0.00

11

十一、城鄉社區支出

38

111,197.90

12

十二、農林水支出

39

0.00

13

十三、交通運輸支出

40

0.00

14

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商業服務業等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地區支出

44

0.00

18

十八、國土海洋氣象等支出

45

3,155.45

19

十九、住房保障支出

46

174.84

20

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

49

本年收入合計

23

119,532.72

本年支出合計

50

114,826.39

用事業基金彌補收支差額

24

0.00

結余分配

51

0.00

年初結轉和結余

25

2,637.04

年末結轉和結余

52

7,343.37

26

53

總計

27

122,169.76

總計

54

122,169.76

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

表二:收入決算表                                               金額:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

119,532.72

119,532.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

13.57

13.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

紀檢監察事務

13.57

13.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政運行

13.57

13.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

169.31

169.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

148.52

148.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

37.14

37.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事業單位離退休

18.60

18.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

92.45

92.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事業單位離退休支出

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

20.79

20.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡撫恤

20.79

20.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

115.32

115.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

115.32

115.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫療

24.40

24.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事業單位醫療

31.32

31.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務員醫療補助

52.40

52.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事業單位醫療支出

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

114,857.59

114,857.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城鄉社區規劃與管理

13,800.07

13,800.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

  城鄉社區規劃與管理

13,800.07

13,800.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城鄉社區公共設施

1,320.00

1,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城鄉社區公共設施支出

1,320.00

1,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

99,737.52

99,737.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆遷補償支出

99,737.52

99,737.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

國土海洋氣象等支出

4,275.59

4,275.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

國土資源事務

4,275.59

4,275.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200101

  行政運行

568.22

568.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200105

  土地資源調查

56.82

56.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

  土地資源利用與保護

1,948.46

1,948.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200109

  國土資源調查

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200111

  地質災害防治

88.00

88.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200114

  地質礦產資源利用與保護

16.54

16.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

  事業運行

1,547.55

1,547.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

101.34

101.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

101.34

101.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

87.38

87.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  購房補貼

13.96

13.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

表三:支出決算表                                                     單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

114,826.39

2,100.05

112,726.34

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

13.57

13.57

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

紀檢監察事務

13.57

13.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政運行

13.57

13.57

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

169.31

169.31

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

148.52

148.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

37.14

37.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事業單位離退休

18.60

18.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

92.45

92.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事業單位離退休支出

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

20.79

20.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡撫恤

20.79

20.79

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

115.32

115.32

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

115.32

115.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫療

24.40

24.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事業單位醫療

31.32

31.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務員醫療補助

52.40

52.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事業單位醫療支出

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

111,197.90

0.00

111,197.90

0.00

0.00

0.00

21202

城鄉社區規劃與管理

13,800.07

0.00

13,800.07

0.00

0.00

0.00

2120201

  城鄉社區規劃與管理

13,800.07

0.00

13,800.07

0.00

0.00

0.00

21203

城鄉社區公共設施

1,320.00

0.00

1,320.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城鄉社區公共設施支出

1,320.00

0.00

1,320.00

0.00

0.00

0.00

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

96,077.83

0.00

96,077.83

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆遷補償支出

96,077.83

0.00

96,077.83

0.00

0.00

0.00

220

國土海洋氣象等支出

3,155.45

1,627.01

1,528.44

0.00

0.00

0.00

22001

國土資源事務

3,155.45

1,627.01

1,528.44

0.00

0.00

0.00

2200101

  行政運行

569.98

569.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2200105

  土地資源調查

56.82

56.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

  土地資源利用與保護

874.27

0.00

874.27

0.00

0.00

0.00

2200109

  國土資源調查

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200114

  地質礦產資源利用與保護

60.89

60.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

  事業運行

1,543.49

889.32

654.17

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

174.84

174.84

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

174.84

174.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

87.38

87.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  購房補貼

87.46

87.46

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

表四:財政撥款收入支出決算總表

                                                                                金額:萬元

收     入

支     出

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

1

欄次

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

19,795.20

一、一般公共服務支出

28

13.57

13.57

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

99,737.52

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科學技術支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社會保障和就業支出

35

169.31

169.31

0.00

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

115.32

115.32

0.00

10

十、節能環保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城鄉社區支出

38

111,197.90

15,120.07

96,077.83

12

十二、農林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通運輸支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商業服務業等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地區支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、國土海洋氣象等支出

45

3,137.04

3,137.04

0.00

19

十九、住房保障支出

46

174.84

174.84

0.00

20

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

22

119,532.72

本年支出合計

49

114,807.98

18,730.15

96,077.83

年初財政撥款結轉和結余

23

2,601.16

年末財政撥款結轉和結余

50

7,325.91

3,666.21

3,659.69

  一般公共預算財政撥款

24

2,601.16

51

  政府性基金預算財政撥款

25

0.00

52

26

53

總計

27

122,133.88

總計

54

122,133.88

22,396.37

99,737.52

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

表五:一般公共預算財政撥款收入支出決算表

                                                                                        單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

2,601.16

203.02

2,398.14

19,795.20

1,979.44

17,815.76

18,730.15

2,081.64

16,648.51

3,666.21

100.82

3,565.39

0.00

201

一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

13.57

13.57

0.00

13.57

13.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

紀檢監察事務

0.00

0.00

0.00

13.57

13.57

0.00

13.57

13.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政運行

0.00

0.00

0.00

13.57

13.57

0.00

13.57

13.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

0.00

0.00

0.00

169.31

169.31

0.00

169.31

169.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

0.00

0.00

0.00

148.52

148.52

0.00

148.52

148.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

0.00

0.00

0.00

37.14

37.14

0.00

37.14

37.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事業單位離退休

0.00

0.00

0.00

18.60

18.60

0.00

18.60

18.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

0.00

0.00

0.00

92.45

92.45

0.00

92.45

92.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事業單位離退休支出

0.00

0.00

0.00

0.33

0.33

0.00

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

0.00

0.00

0.00

20.79

20.79

0.00

20.79

20.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡撫恤

0.00

0.00

0.00

20.79

20.79

0.00

20.79

20.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

0.00

0.00

0.00

115.32

115.32

0.00

115.32

115.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

0.00

0.00

0.00

115.32

115.32

0.00

115.32

115.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫療

0.00

0.00

0.00

24.40

24.40

0.00

24.40

24.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事業單位醫療

0.00

0.00

0.00

31.32

31.32

0.00

31.32

31.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務員醫療補助

0.00

0.00

0.00

52.40

52.40

0.00

52.40

52.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事業單位醫療支出

0.00

0.00

0.00

7.20

7.20

0.00

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

0.00

0.00

0.00

15,120.07

0.00

15,120.07

15,120.07

0.00

15,120.07

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城鄉社區規劃與管理

0.00

0.00

0.00

13,800.07

0.00

13,800.07

13,800.07

0.00

13,800.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

  城鄉社區規劃與管理

0.00

0.00

0.00

13,800.07

0.00

13,800.07

13,800.07

0.00

13,800.07

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城鄉社區公共設施

0.00

0.00

0.00

1,320.00

0.00

1,320.00

1,320.00

0.00

1,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城鄉社區公共設施支出

0.00

0.00

0.00

1,320.00

0.00

1,320.00

1,320.00

0.00

1,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

國土海洋氣象等支出

2,527.67

129.53

2,398.14

4,275.59

1,579.90

2,695.69

3,137.04

1,608.60

1,528.44

3,666.21

100.82

3,565.39

0.00

22001

國土資源事務

2,527.67

129.53

2,398.14

4,275.59

1,579.90

2,695.69

3,137.04

1,608.60

1,528.44

3,666.21

100.82

3,565.39

0.00

2200101

  行政運行

27.68

27.68

0.00

568.22

568.22

0.00

551.57

551.57

0.00

44.33

44.33

0.00

0.00

2200102

  一般行政管理事務

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

2200105

  土地資源調查

0.00

0.00

0.00

56.82

56.82

0.00

56.82

56.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

  土地資源利用與保護

1,672.38

0.00

1,672.38

1,948.46

0.00

1,948.46

874.27

0.00

874.27

2,746.57

0.00

2,746.57

0.00

2200109

  國土資源調查

0.00

0.00

0.00

50.00

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200110

  國土整治

182.85

0.00

182.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

182.85

0.00

182.85

0.00

2200111

  地質災害防治

0.00

0.00

0.00

88.00

0.00

88.00

0.00

0.00

0.00

88.00

0.00

88.00

0.00

2200114

  地質礦產資源利用與保護

596.12

100.85

495.27

16.54

16.54

0.00

60.89

60.89

0.00

551.77

56.49

495.27

0.00

2200150

  事業運行

3.51

1.00

2.51

1,547.55

888.32

659.23

1,543.49

889.32

654.17

7.57

0.00

7.57

0.00

2200199

  其他國土資源事務支出

35.13

0.00

35.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35.13

0.00

35.13

0.00

221

住房保障支出

73.50

73.50

0.00

101.34

101.34

0.00

174.84

174.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

73.50

73.50

0.00

101.34

101.34

0.00

174.84

174.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

0.00

0.00

0.00

87.38

87.38

0.00

87.38

87.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  購房補貼

73.50

73.50

0.00

13.96

13.96

0.00

87.46

87.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

1,544.14

302

商品和服務支出

242.14

307

債務利息及費用支出

0.00

30101

  基本工資

417.84

30201

  辦公費

30.88

30701

  國內債務付息

0.00

30102

  津貼補貼

295.87

30202

  印刷費

2.99

30702

  國外債務付息

0.00

30103

  獎金

298.33

30203

  咨詢費

0.00

310

資本性支出

167.71

30106

  伙食補助費

30.65

30204

  手續費

0.05

31001

  房屋建筑物購建

0.00

30107

  績效工資

81.03

30205

  水費

1.00

31002

  辦公設備購置

0.00

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

162.23

30206

  電費

5.34

31003

  專用設備購置

0.00

30109

  職業年金繳費

0.00

30207

  郵電費

10.32

31005

  基礎設施建設

0.00

30110

  職工基本醫療保險繳費

78.21

30208

  取暖費

0.00

31006

  大型修繕

0.00

30111

  公務員醫療補助繳費

49.79

30209

  物業管理費

6.05

31007

  信息網絡及軟件購置更新

167.71

30112

  其他社會保障繳費

9.53

30211

  差旅費

27.75

31008

  物資儲備

0.00

30113

  住房公積金

104.00

30212

  因公出國(境)費用

7.15

31009

  土地補償

0.00

30114

  醫療費

0.00

30213

  維修(護)費

8.90

31010

  安置補助

0.00

30199

  其他工資福利支出

16.65

30214

  租賃費

0.00

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

303

對個人和家庭的補助

127.64

30215

  會議費

7.38

31012

  拆遷補償

0.00

30301

  離休費

0.00

30216

  培訓費

6.24

31013

  公務用車購置

0.00

30302

  退休費

0.00

30217

  公務接待費

4.38

31019

  其他交通工具購置

0.00

30303

  退職(役)費

0.00

30218

  專用材料費

0.00

31021

  文物和陳列品購置

0.00

30304

  撫恤金

20.79

30224

  被裝購置費

0.00

31022

  無形資產購置

0.00

30305

  生活補助

91.58

30225

  專用燃料費

0.00

31099

  其他資本性支出

0.00

30306

  救濟費

0.00

30226

  勞務費

1.16

399

其他支出

0.00

30307

  醫療費補助

0.00

30227

  委托業務費

5.80

39906

  贈與

0.00

30308

  助學金

0.00

30228

  工會經費

23.29

39907

  國家賠償費用支出

0.00

30309

  獎勵金

0.00

30229

  福利費

0.12

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

30310

  個人農業生產補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

8.34

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

15.27

30239

  其他交通費用

72.27

30240

  稅金及附加費用

0.00

30299

  其他商品和服務支出

12.73

人員經費合計

1,671.79

公用經費合計

409.85

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

 

單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

66.50

8.00

19.00

0.00

19.00

39.50

19.87

7.15

12.72

0.00

8.34

4.38

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表

單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0.00

99,737.52

96,077.83

0.00

96,077.83

3,659.69

212

城鄉社區支出

0.00

99,737.52

96,077.83

0.00

96,077.83

3,659.69

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

0.00

99,737.52

96,077.83

0.00

96,077.83

3,659.69

2120801

  征地和拆遷補償支出

0.00

99,737.52

96,077.83

0.00

96,077.83

3,659.69

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

第三部分:2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2018年度總收入 122169.76萬元,其中本年收入119532.72萬元較2017年增加15764.43萬元,增長 13 %。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入119532.72萬元,為本級財政當年撥付的資金。較2017年增加17490.12萬元,增長14 %,

2.其他收入0萬元,較2017年度決算數減少18.41 萬元。

3.上年結轉和結余 2637.04萬元,為以前年度支出預算,因客觀條件變化未執行完畢,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(二)本部門2018年度總支出 122169.76萬元,本年支出114826.39萬元較2017年增加13712.54萬元,增長 12%,其中支出具體情況如下:

本年支出114826.39 萬元

 1.一般公共服務支出13.57萬元:主要用于公共預算方面的支出。

2.社會保障和就業支出169.31萬元:主要用于按國家規定發放的社會保障如社保養老保險等方面的支出。較2017年度決算數增加37.22萬元,增加28 %。主要原因是基數調整增大,2018年開始按市里的要求把績效部份列入社?;鶖祻亩哒{了這方面的支出。

3.醫療衛生與計劃生育支出115.32萬元:主要用于人員方面的醫療衛生保健支出,如醫療保險、生育、工傷方面的支出。

4、城鄉社區支出111197.9萬元,較2017年度決算數增加13653.68萬元,增長14 %。主要用于征地拆遷補償支出、城市建設和其它土地開發資金對應專項支出。

5、國土海洋氣象等支出3155.45萬元,較2017年度決算數增加93.8萬元,增長3%。主要用于行政運行包括人員工資及公用經費;用于土地利用監測、耕地保護、耕地指標收儲、土地分等定級、土地評估等方面的支出;用于礦政管理、地質災害詳查、礦山地質環境治理等支出

6、住房保障支出174.84萬元,主要用于按照政策規定向職工發放的住房公積金等住房方面的支出。較2017年度決算數增加91.64萬元,

 年末結轉和結余7343.37萬元.

年末結轉和結余7343.37萬元為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,全部是財政撥款結轉。 

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況

2018 年度一般公共預算支出18730.15萬元,較2017年度決算數3569.63萬元了增加15160.52萬元,增長425%。其中:基本支出2081.64萬元,項目支出16648.51萬元。

2018年度一般公共預算支出年初預算為180730.15萬元,完成年初預算的75%。

(一)一般公共服務支出年初預算為13.57萬元,支出決算為13.57萬元,完成年初預算的100 %,主要用于主要用于公共預算方面的支出

(二)社會保障和就業預算169.31萬元,支出決算169.31萬元,完成年初預算的100%。主要用于局機關本級及部門按國家規定發放的社會保障如社保養老保險等方面的支出

(三)醫療衛生與計劃生育預算115.32萬元,支出決算115.32萬元,完成本年初預算100%。主要用于人員方面的醫療衛生保健支出,如醫療保險、生育、工傷方面的支出。

(四)城鄉社區支出15120.07萬元,支出決算15120.07萬元,完成年初預算的100%,主要用于主要用于征地拆遷補償支出、城市建設和其它土地開發資金對應專項支出。

(五)國土海洋氣象等預算3137.04萬元,支出決算3137.04萬元,完成年初預算的100%,主要用于土地利用監測、耕地保護、耕地指標收儲、土地分等定級、土地評估等方面的支出;用于礦政管理、地質災害詳查、礦山地質環境治理等方面支出

(六)住房保障預算174.84萬元,支出決算174.84萬元,完成預算100%,主要用于按照政策規定向職工發放的住房公積金等住房方面的支出。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出  2081.64萬元,支出具體情況如下:

1、工資福利支出 1544.14萬元,完成年初預算的100%?;竟べY福利支出1544.14萬元,其中基本工資417.84萬元、津貼補貼295.87萬元、獎金298.33萬元、伙食補助30.65萬元、績效工資81.03萬元、機關事業單位基本養老保險繳費162.23萬元、基本醫療保險繳費78.21萬元、公務員醫療補助繳費49.79、其他社會保障繳費9.53萬元、住房公積金104萬元、其他工資福利支出16.65萬元。

2、對個人和家庭的補助127.64萬元,其中撫恤金20.79萬元、生活補助91.58萬元、其他對個人和家庭的補助支出15.27萬元。

3、商品和服務支出242.14萬元,完成年初預算的100%。主要包括:辦公費30.88萬元、印刷費2.99萬元、手續費0.05萬元、水費1萬元、電費5.34萬元、郵電費10.32萬元、物業管理費6.05萬元、差旅費27.75萬元、因公出國(境)費用7.15萬元、維修費8.9萬元、會議費7.38萬元、培訓費6.24萬元、公務接待費4.38萬元、勞務費1.16萬元、委托業務費5.8萬元、工會經費23.29萬元、福利費0.12萬元、公務用車運行維護費8.34萬元、其他交通費用72.27萬元、其他商品和服務支出12.73萬元。

4、信息網絡及軟件購置更新費167.71萬元。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

2018年度政府性基金支出96077.83萬元,較2017年度決算數97544.22萬元減少1466.39萬元,其中項目支出96077.83萬元。

2018年度政府性基金支出年初預算為99737.52萬元,支出決算為96077.83萬元,完成年初預算的96 %。

 

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算7.15萬元;公務用車購置及運行費支出決算8.34萬元;公務接待費支出決算 4.38萬元。

“三公”經費支出(總額及分項數額)與年初預算數、上年支出數進行對比,說明增減變動原因。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出 7.15萬元。主要是隨同自治區國土資源廳出國(境)團組考察學費用,參國土資源廳組織的出國團組1個,全年因公出國(境)團組共計1個,累計1人次。2017年出國費用為6.98元,2018年同比去年增加0.17萬元,增加率為2%。

(二)公務用車購置及運行費支出8.34萬元。其中:

公務用車運行支出8.34萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展  業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。根據市政府公務用車管理規定,市政府公務用車管理平臺安排我局兩輛(桂KGW210、桂KGW163)作為代管車輛,另監察支隊3車輛執法車輛主要用于機關及市外執行任務,以及開展各項檢查、核實業務等使用。費用由財政安排費用包括:燃油費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審費用支出。2017年的車輛運行費用為4萬元,2018年同比去年增加4.34萬元,增加率為108%。2017年由于車輛運行費用4萬元遠遠不能滿足輛車的運行費用,因此在2018年度的預算中追加申請從事業性收入中安排5萬元用于車輛的運行的預算。

(三)公務接待費支出4.38萬元,比較2017年下降了13.42萬元,下降率為76%。主要是嚴格控制減少了很多相應的不必要的接待,嚴格按制度安排接待上級檢查、其他地市有關單位來我局參加各類會議、活動和調研等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。 國內公務接待批次100次,人次1500人。

六、其他重要事項情況說明

2018年本部門機關運行經費支出299.74萬元(與部門決算CS05表《部門決算相關信息統計表》第22行金額一致),比2017年310.91萬元減少了11.17萬元。主要是由于工作運轉及業務成本的減少。

(二)政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額2270.80萬元,其中:政府采購貨物支出43.40萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2227.40萬元,授予中小企業合同金額1859.56萬元,占政府采購支出總額的82%,其中:授予小微企業合同金額411.24萬元,占政府采購支出總額的18%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中一般公務用車2 輛、一般執法執勤用車3輛。。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目 0  個,二級項目2個,共涉及資金1100萬元,自評覆蓋率達到  100%。

2.部門決算中項目績效自評結果。

我部門根據年初設定的績效目標,我單位的2個項目已經進行驗收,項目績效自評結果為優秀。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指市直財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入市直財政預決算管理的“三公”經費,是指市直各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

文件下載:

關聯文件:

    四虎永久在线精品免费_综合 中文字幕 无码 亚洲_亚洲 日本 欧美 中文字幕