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玉林市國土資源局2014年部門預算及“三公”經費預算編制說明

玉林市國土資源局2014年部門預算及“三公”經費預算編制說明

2014-05-22 08:28     來源:玉林市國土資源局
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玉林市國土資源局2014年部門預算

及“三公”經費預算編制說明

 

第一部分:部門概況

一、玉林市國土資源局及所屬預算單位的基本情況

玉林市國土資源局共有所屬單位7個。其中行政單位1個,局屬參照公務員管理事業單位1個,局屬非參照公務員管理全額事業單位2個。行政單位是玉林市國土資源局。局屬參照公務員管理事業單位分別是:玉林市國土資源執法監察支隊。局屬非參照公務員管理全額事業單位分別是:玉林市土地收購儲備中心、玉林市征地辦公室。自收自支的事業單位4個,分別是:玉林市國土資源交易中心,玉林市地價評估所,玉林市國土資源規劃測繪信息院,玉林市土地開發整理中心。

局機關本級內設辦公室(行政審批辦公室)、規劃科技科(調控和監測科)、財務科、耕地保護科、 地籍管理科、土地利用管理科、礦產開發管理科、地質環境地勘與儲量管理科、政策法規與執法監察科、信訪調處科、測繪管理科共11個職能科室。

(二)部門的基本職能:

玉林市國土資源局為玉林市人民政府組成部門,主要職責是:

1、承擔保護與合理利用土地資源、礦產資源等自然資源的責任。組織擬訂我市國土資源發展規劃和戰略,開展國土資源經濟形勢分析,研究提出國土資源供需總量平衡的政策建議,參與經濟運行、區域協調、城鄉統籌的研究并擬訂涉及國土資源的調控政策和措施。編制并組織實施國土規劃,制定并組織實施國土資源領域資源節約集約利用和循環經濟的政策措施。

2、承擔規范國土資源管理秩序的責任。組織實施有關國土資源管理的法律、法規和規章,組織執行國家國土資源管理的技術標準、規程、規范和政策措施。受理群眾對土地、礦產違法行為的舉報;指導市、縣國土資源行政執法工作,查處重大違法案件。

3、承擔優化配置國土資源的責任。編制和組織實施我市土地利用總體規劃、土地利用年度計劃、土地整理開發規劃和其他專項規劃、計劃。指導和審核市、縣土地利用總體規劃、礦產資源規劃,組織編制礦產資源、地質勘查和地質環境等規劃以及地質災害防治、礦山環境保護等其他有關的專項規劃并監督檢查規劃執行情況。參與報自治區人民政府或審批的涉及土地、礦產的相關規劃的審核。

4、負責規范國土資源權屬管理。依法保護土地資源、礦產資源等自然資源所有者和使用者的合法權益,組織承辦和調處重大權屬糾紛,指導土地確權,承擔各類土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理,提供社會查詢服務。

5、承擔全市耕地保護的責任,實施土地用途管理,確保規劃確定的耕地保有量和基本農田面積不減少。牽頭擬訂并實施耕地保護政策,組織實施基本農田保護,監督占用耕地補償制度執行情況。指導未利用土地開發、土地整理、和耕地開發的監督工作。組織實施土地用途管制、農用地轉用和土地征收征用,承擔報自治區人民政府的各類用地的審核、報批工作。

6、承擔及時準確提供全市土地利用各種數據的責任。組織實施地籍管理辦法,組織土地資源調查、地籍調查、土地統計和動態監測,指導城鄉地籍調查、登記和土地分等定級工作。

7、承擔節約集約利用土地資源的責任。實施土地開發利用標準,管理和監督城鄉建設用地供應、政府土地儲備、土地開發和節約集約利用。擬訂并按規定組織實施全市在職責范圍內土地使用權出讓、轉讓、抵押、交易等管理辦法及全市建設用地管理辦法,建立基準地價、標定地價等政府公示地價制度,會同農業部門監督管理農村集體建設用地使用權的流轉。執行國家禁止和限制供地目錄、劃撥用地目錄等,承擔改制企業的國有土地資產的處置和指導工作。

8、承擔規范國土資源市場秩序的責任。監測土地市場和建設用地利用情況,監管地價,提出土地市場調控措施,規范和監督礦業權市場,組織對礦業權人勘查、開采活動進行監督管理,規范和監管國土資源相關社會中介組織和行為,依法查處違法行為。

9、負責礦產資源開發的管理,依法管理礦業權的審批登記發證和轉讓審批登記,負責國家和自治區規劃礦區、承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的開采總量控制及相關管理工作,組織編制實施礦業權設置方案。

10、負責管理地質勘查行業和礦產資源儲量,組織實施全市地質調查評價、礦產資源勘查,管理全市地質勘查項目工作。

11、承擔地質環境保護的責任。組織實施礦山地質環境保護,監測、監督防止地下水過量開采和污染的資源管理。

12、承擔地質災害預防和治理的責任。指導應急處置,組織、協調、指導和監督地質災害防治工作,制訂并組織實施重大地質災害等國土資源突發事件應急預案。

13、依法依規征收資源收益,規范、監督資金使用,依法組織土地、礦產資源專項收入的征收管理。

15、承辦玉林市人民政府和國土資源廳交辦的其他事項。

二、人員構成情況

玉林市國土資源局人員編制總數為168人,其中行政編制30名(含玉東、龍潭分局3名),事業編制 138人。實有財政供養人數150人,其中行政在職 28人,事業在職64人,離退休人員58人(其中離休0人)。編外在職實有人數42人。具體情況如下:

1.玉林市國土資源局機關本級。行政編制30名(含玉東、龍潭分局3名),編制內實有人員30人,其中行政編制在職人員28人,離退休人員40人(其中離休0人)。編外在職實有人數9人。

2.玉林市國土資源執法監察支隊 。事業編制35人,聘用人員控制數 0 人,財政供給單位編制內實有人員30人,其中事業編制在職人員30人,離退休人員 3人(其中離休0人)。編外在職實有人數27人。

3. 玉林市土地收購儲備中心。事業編制13人,財政供給單位編制內實有人員12人,其中事業編制在職人員12人,離退休人員1人(其中離休0人)

4、 玉林市征地辦公室。事業編制20人,財政供給單位編制內實有人員20人,其中事業編制在職人員20人,離退休人員14人(其中離休0人)。編外在職實有人數6人。

第二部分:預算表

部門收支預算總表(簡表)

(單位:萬元)

 

 

 

 

2014年預算數

 

(按支出功能科目分類)

2014年預算數

一、公共財政預算撥款

4285

一、一般公共服務

 

1.經費撥款

3099

二、外交

 

2.納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金

1186

三、國防

 

1)專項收入安排的資金

341

四、公共安全

 

2)行政事業性收費收入安排的資金

528

五、教育

 

3)罰沒收入安排的資金

250

六、科學技術

 

4)國有資本經營收入安排的資金

 

七、文化體育與傳媒

 

5)國有資源(資產)有償使用收入安排的資金

67

八、社會保障和就業

283

6)其他收入安排的資金

 

九、社會保險基金支出

 

二、政府性基金撥款

10934

十、醫療衛生

75

三、納入財政專戶管理的收入安排的資金

 

十一、節能環保

 

1.國有資本經營收入安排的資金

 

十二、城鄉社區事務

722

2.國有資源(資產)有償使用收入安排的資金

 

十三、農林水事務

 

3.教育收費收入安排的資金

 

十四、交通運輸

 

4.其他收入安排的資金

 

十五、資源勘探電力信息等事務

 

四、未納入財政專戶管理的收入安排的資金

 

十六、商業服務業等事務

 

1.事業收入安排的資金

 

十七、金融監管等事務支出

 

2.經營收入安排的資金

 

十八、地震災后恢復重建支出

 

3.其他收入安排的資金

 

十九、援助其他地區支出

 

 

 

二十、國土資源氣象等事務

14049

 

 

二十一、住房保障支出

90

 

 

二十二、糧油物資儲備事務

 

 

 

二十三、預備費

 

 

 

二十四、國債還本付息支出

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、轉移性支出

 

     

15219

     

15219

五、上年結余收入

 

二十六、結轉下年

0.00

1.公共財政預算撥款結轉

 

1.一般公共服務

0.00

2.政府性基金結轉

 

2.外交

 

3.歷年凈結余可安排的資金

 

3.國防

 

其中:公共財政預算撥款凈結余

 

4.公共安全

 

政府性基金撥款凈結余

 

5.教育

 

其他凈結余

 

6.科學技術

 

4.其他結轉

 

7.文化體育與傳媒

 

 

 

8.社會保障和就業

 

 

 

9.社會保險基金支出

 

 

 

10.醫療衛生

 

 

 

11.節能環保

 

 

 

12.城鄉社區事務

 

 

 

13.農林水事務

 

 

 

14.交通運輸

 

 

 

15.資源勘探電力信息等事務

 

 

 

16.商業服務業等事務

 

 

 

17.金融監管等事務支出

 

 

 

18.地震災后恢復重建支出

 

 

 

19.援助其他地區支出

 

 

 

20.國土資源氣象等事務

 

 

 

21.住房保障支出

 

 

 

22.糧油物資儲備事務

 

 

 

23.預備費

 

 

 

24.國債還本付息支出

 

 

 

25.其他支出

 

 

 

26.轉移性支出

 

   

15219

   

15219

 

2014年部門財政撥款支出表 (公共財政預算撥款)

(單位:萬元)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

備注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 

4285

1421

2864

 

201

 

 

一般公共服務支出

973

973

 

 

201

06

 

財政事務

 

 

 

 

201

06

01

行政運行機(財政事務)

327

327

 

201

06

02

一般行政管理事務(財政事務)

243

243

 

 

201

06

05

事業運行(財政事務)

403

403

 

 

208

 

 

社會保障和就業支出

283

283

 

208

05

 

行政事業單位離退休

 

 

 

 

208

05

01

歸口管理的行政單位離退休

165

165

 

 

210

05

01

事業單位離退休

118

118

 

210

 

醫療衛生與計劃生育支出

75

75

 

210

05

 

醫療保障

 

 

 

 

210

05

01

行政單位醫療

23

23

 

 

210

01

02

事業單位醫療

52

52

 

221

 

住房保障支出

90

90

 

221

02

 

住房改革支出

 

 

 

221

02

01

住房公積金

90

90

 

220

國土海洋氣象等支出

2864

2864

220

01

國土資源事務

 

 

220

01

06

土地資源利用與保護

1744

 

1744

220

01

09

國土資源調查

30

 

30

220

01

10

國土整治

300

 

300

220

01

20

礦產資源專項收入安排的支出

298

 

298

220

01

50

事業運行

492

 

492

 


部門公共財政撥款‘三公’經費預算表

(單位:萬元)

 

2014年預算數

 

169

1.因公出國(境)費用

0

2.公務接待費

67

3.公務用車費

102

其中:(1)公務用車運行維護費

78

2)公務用車購置

24

 


第三部分:2014年部門預算、“三公”經費預算報表說明

一、2014年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2014年收入總預算15219萬元,同比減少5973萬元,下降28%。

公共財政預算撥款4285萬元,同比減少600萬元,下降12%。全部是經費撥款。

(二) 支出預算說明。

2014年支出總預算15219萬元,基本支出1421萬元,占支出總預算的9.3%,

同比增加20萬元,增長1 %;項目支出13798萬元,占支出總預算的90.7%,

同比減少5029萬元,下降23%。

1.按支出功能分類科目劃分,其中:

(1)一般公共服務類科目973萬元,占支出總預算6.39% ,同比減少15萬元,下降1%

2)社會保障和就業類科目283萬元,占支出總預算1.85%,同比增加5萬元,增長 1 %。

3)醫療衛生類科目75萬元,占支出總預算0.48%,同比增加2萬元,增2長%。

4)住房保障支出類科目90萬元,占支出總預算0.58%,同比增加4萬元,增長 4 %。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1)基本支出預算。

基本支出預算1421萬元,占支出總預算的9.3 %,同比增加20萬元,增長1 %。

工資福利支出預算757萬元,占基本支出預算53%,同比增加16萬元,增長 2%。

商品和服務支出預算184萬元,占基本支出預算13 %,同比增加35萬元,增長16%。

對個人和家庭的補助支出預算480萬元,占基本支出預算34 %,同比增加 10萬元,增長2%。

2)項目支出預算。

項目支出13798萬元,占支出總預算的90.7%,同比減少5027萬元,下降23%。

其他資本性支出13798萬元,占項目支出預算100%,同比減少 4238萬元,下降23%。

二、2014年財政撥款支出預算情況

2014年度財政撥款支出4285萬元,其中:基本支出1421萬元, 項目支出

2864 萬元。

行政運行327萬元,其中:基本支出327萬元,主要用于玉林市國土資源局機關為保證日常運轉發生的基本支出和按規定預留的績效工資。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按市統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

一般行政管理事務243萬元,全部是項目支出預算。主要用于玉林市國土資源局機關和所屬事業單位為完成各項工作任務、保障國土資源事業發展而發生的項目支出。如土地資源利用與保護、土地整治等管理相關支出等。

事業運行403萬元,其中基本支出403萬元。主要用于市國土局所屬事業單位為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按市統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

歸口管理的行政單位離退休165萬元,全部是基本支出預算。主要用于玉林市國土資源局機關按國家規定發放的離退休人員工資、津補貼及離退休人員管理方面的支出。

事業單位離退休118萬元,全部是基本支出預算。主要用于市國土局所屬事業單位按國家規定發放的離退休人員工資、津補貼及離退休人員管理方面的支出。

行政單位醫療經費23萬元,全部是基本支出預算。是根據市統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

事業單位醫療經費52萬元,全部是基本支出預算。是根據市統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

住房公積金90萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為局機關和所屬事業單位職工計繳的住房公積金。

土地資源利用與保護支出1744萬元,主要用于反映國土資源部門土地利

用監測、耕地保護、土地分等定級、土地評估等方面的支出。

國土資源調查30萬元,主要用于反映國土資源調查工作的支出。

國土整治300萬元,主要用于反映國土資源部門國土整治方面的支出。

礦產資源專項收入安排的支出298萬元,主要用于礦產資源專項方面的安排支出。

事業運行492萬元,主要適用于反映所屬事業單位用于開展國土資源項目的

支出。

三、2014年當年公共財政撥款“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)經費2014年預算0萬元,同比減少0萬元,下降0%。

(二)公務接待費2014年預算67萬元,同比減少17萬元,下降20%。主要是安排接待上級領導、其他地市有關領導來我市參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。

(三)公務用車費2014年預算102萬元,同比減少10萬元,下降 8 %。其中:

1. 公務用車運行維護費2014年預算78萬元,同比減少10萬元,下降11%。根據市公務用車定編管理辦公室核定,玉林市國土資源局及所屬事業單位公務用車編制數42 輛,實有車輛總數42輛,2014年共安排公務用車運行維護費預算78萬元,主要用于局機關和所屬事業單位機要文件交換、市內執行公務、以及開展各項檢查、核查業務過程中為解決同城相關人員的交通問題等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。

2. 公務用車購置2014年預算24萬元,同比減少10萬元,下降29%。根據工作需要,擬購置土地監察執法用車1輛。

 

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