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2013年部門決算及“三公”經費決算編制說明

2013年部門決算及“三公”經費決算編制說明

2014-10-15 11:50     來源:玉林市國土資源局
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第一部分:部門概況

一、玉林市國土資源局及所屬預算單位的基本情況

玉林市國土資源局共有所屬單位8個。其中行政單位1個,局屬參照公務員管理事業單位3個。行政單位是玉林市國土資源局。局屬參照公務員管理事業單位分別是:玉林市國土資源執法監察支隊、玉林市土地收購儲備中心、玉林市征地辦公室。局屬非參照公務員管理事業單位4個,分別是:玉林市國土資源交易中心,玉林市地價評估所,玉林市國土資源規劃測繪信息院,玉林市土地開發整理中心。

局機關本級內設辦公室(行政審批辦公室)、規劃科技科(調控和監測科)、財務科、耕地保護科、 地籍管理科、土地利用管理科、礦產開發管理科、地質環境地勘與儲量管理科、政策法規與執法監察科、信訪調處科、測繪管理科共11個職能科室。

二、人員構成情況

玉林市國土資源局人員編制總數為168人,其中行政編制30名(含玉東、龍潭分局3名),事業編制 138人。實有財政供養人數150人,其中行政在職 28人,事業在職64人,離退休人員58人(其中離休0人)。編外在職實有人數42人。具體情況如下:

1.玉林市國土資源局機關本級。行政編制30名(含玉東、龍潭分局3名),編制內實有人員30人,其中行政編制在職人員28人,離退休人員40人。

2.玉林市國土資源執法監察支隊,事業編制35人,財政供給單位編制內實有人員30人,其中事業編制在職人員30人,離退休人員3人。

3. 玉林市土地收購儲備中心。事業編制13人,財政供給單位編制內實有人員12人,其中事業編制在職人員12人,離退休人員1人。

 

4、 玉林市征地辦公室。事業編制20人,財政供給單位編制內實有人員20人,其中事業編制在職人員20人,離退休人員14人。

2013年部門收支預算總表

(單位:萬元)

  

 

     

   

2013年決算數

   

(按支出功能科目分類)

2013年決定算數

一、公共財政預算撥款

1303.83

 一、一般公共服務

 

1.經費撥款

1092.46

 二、外交

 

 2.納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金

211.37

 三、國防

 

1)專項收入安排的資金

187.43

 四、公共安全

 

2)行政事業性收費收入安排的資金

23.94

 五、教育

 

3)罰沒收入安排的資金

 

六、科學技術

 

4)國有資本經營收入安排的資金

 

 七、文化體育與傳媒

 

5)國有資源(資產)有償使用收入安排的資金

 

 八、社會保障和就業

168.76

6)其他收入安排的資金

 

 九、社會保險基金支出

 

二、政府性基金撥款

35776.37

 十、醫療衛生

19.07

三、納入財政專戶管理的收入安排的資金

 

 十一、節能環保

 

 1.國有資本經營收入安排的資金

 

 十二、城鄉社區事務

35883.42

 2.國有資源(資產)有償使用收入安排的資金

 

 十三、農林水事務

 

 3.教育收費收入安排的資金

 

 十四、交通運輸

 

 4.其他收入安排的資金

 

 十五、資源勘探電力信息等事務

 

四、未納入財政專戶管理的收入安排的資金

 

 十六、商業服務業等事務

 

 1.事業收入安排的資金

 

 十七、金融監管等事務支出

 

 2.經營收入安排的資金

 

十八、地震災后恢復重建支出

 

 3.其他收入安排的資金

 

 十九、援助其他地區支出

 

 

 

 二十、國土資源氣象等事務

1151.33

 

 

 二十一、住房保障支出

16.37

 

 

 二十二、糧油物資儲備事務

 

 

 

 二十三、預備費

 

 

 

 二十四、國債還本付息支出

 

 

 

 二十五、其他支出

 

 

 

 二十六、轉移性支出

 

          

37080.20

          

37238.95

五、上年結余收入

611.60

 二十六、結轉下年

452.85

 1.公共財政預算撥款結轉

504.52

 1.一般公共服務

0.00

 2.政府性基金結轉

107.05

 2.外交

 

 3.歷年凈結余可安排的資金

0.03

3.國防

 

其中:公共財政預算撥款凈結余

 

 4.公共安全

 

 政府性基金撥款凈結余

 

 5.教育

 

 其他凈結余

 

 6.科學技術

 

 4.其他結轉

 

 7.文化體育與傳媒

 

 

 

 8.社會保障和就業

 

 

 

 9.社會保險基金支出

 

 

 

 10.醫療衛生

 

 

 

 11.節能環保

 

 

 

 12.城鄉社區事務

 

 

 

 13.農林水事務

 

 

 

 14.交通運輸

 

 

 

15.資源勘探電力信息等事務

 

 

 

16.商業服務業等事務

 

 

 

17.金融監管等事務支出

 

 

 

 18.地震災后恢復重建支出

 

 

 

 19.援助其他地區支出

 

 

 

 20.國土資源氣象等事務

452.85

 

 

 21.住房保障支出

 

 

 

 22.糧油物資儲備事務

 

 

 

 23.預備費

 

 

 

 24.國債還本付息支出

 

 

 

 25.其他支出

 

 

 

 26.轉移性支出

 

          

37691.80

   

37691.80

 

 

2013年部門財政撥款支出決算表 (單位:萬元)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

備注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

      

1355.53

861.64

493.89

 

201

 

 

一般公共服務支出

 

 

 

 

201

06

 

財政事務

 

 

 

 

201

06

01

行政運行機(財政事務)

 

 

 

  

201

06

02

一般行政管理事務(財政事務)

 

 

 

 

201

06

05

 事業運行(財政事務)

 

 

 

 

208

 

 

社會保障和就業支出

168.76

168.76

 

  

208

05

 

行政事業單位離退休

168.76

168.76

 

 

208

05

01

歸口管理的行政單位離退休

168.76

168.76

 

 

208

05

02

事業單位離退休

 

 

 

  

 210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

19.07

19.07

 

  

210

05

 

醫療保障

19.07

19.07

 

 

 210

05

01

行政單位醫療

7.58

7.58

 

 

 210

 01

02

公務員醫療保險

11.50

11.50

 

  

220

 

 

國土海洋氣象等支出

1151.33

657.45

493.88

 

220

01

 

國土資源事務

1151.33

657.45

493.88

 

 220

 01

01

 行政運行

231.26

231.26

 

  

 220

 01

02

一般行政管理事務

23.94

23.94

 

  

 220

 01

06

土地資源利用與保護

708.70

312.93

395.77

  

 220

 01

20

礦產資源專項收入安排的支出

187.43

89.32

98.12

  

 221

 

 

 住房保障支出

16.37

16.37

 

  

 221

02

 

住房改革支出

16.37

16.37

 

  

 220

 02

01

住房公積金

16.37

16.37

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



2013年部門公共財政撥款‘三公’經費決算表

(單位:萬元)

     

2013年決算數

     

106.21

1.因公出國(境)費用

11.28

2.公務接待費

44.96

3.公務用車費

49.97

其中:(1)公務用車運行維護費

49.97

      2)公務用車購置

0


   第三部分:2013年部門決算、“三公”經費決算報表說明 

一、2013年收支總體情況 

(一)收入決算說明。 

2013年收入總決算37691.80萬元,同比減少1411.81萬元,下降3.9%。

公共財政決算撥款1355.53萬元,同比減少228.721萬元,下降20%。全部是經費撥款。 

上年結余收入611.60萬元,同比減少580.31萬元,下降48%,其中:公共財政決算撥款結轉504.52萬元,同比減少48%。

(二) 支出決算說明。 

2013年支出總決算37238.95萬元,按支出功能分類科目劃分,其中:

(1)一般公共服務類科目0萬元,占支出總決算0%,同比減少0萬元,下降0%

2)社會保障和就業類科目168.76萬元,占支出總決算0.46%,同比減少0.52萬元。 

3)醫療衛生類科目19.07萬元,占支出總決算0.06%,同比減少0.44萬元。 

4)住房保障支出類科目16.37萬元,占支出總決算0.05%,同比減步1.39萬元。

5)國土海洋氣象等支出1151.33萬元,占總決算3.1%,同比增加180.10萬元。

6)城鄉社區事務35883.42萬元,占總決算96.30%,同比增加1452.17萬元。

二、2013年財政撥款支出決算情況

   2013年度財政撥款支出1355.53萬元,其中基本支出861.64萬元,項目支出493.89萬元。具體支出決算如下:

行政運行231.26萬元,其中:基本支出231.26萬元,主要用于玉林市國土資源局機關為保證日常運轉發生的基本支出和按規定預留的績效工資。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按市統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。 

一般行政管理事務23.94萬元,主要用于玉林市國土資源局機關和所屬事業單位為完成各項工作任務、保障國土資源事業發展而發生的項目支出。如土地資源利用與保護、土地整治等管理相關支出等。 

歸口管理的行政單位離退休168.76萬元,全部是基本支出決算。主要用于玉林市國土資源局機關按國家規定發放的離退休人員工資、津補貼及離退休人員管理方面的支出。 

行政單位醫療經費19.07萬元,全部是基本支出決算。是根據市統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。 

住房公積金16.37萬元,全部是基本支出決算。是按照國家統一規定,為局機關和所屬事業單位職工計繳的住房公積金。

土地資源利用與保護支出708.70萬元,主要用于反映國土資源部門土地利

用監測、耕地保護、土地分等定級、土地評估等方面的支出。

礦產資源專項收入安排的支出187.43萬元,主要用于礦產資源專項方面的安排支出。

三、2013年公共財政撥款“三公”經費決算情況 

2013年度公共決算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算11.28萬元;公務用車購置及運行費支出決算49.97萬元;公務接待費支出決算44.96萬元。

(一)因公出國(境)經費2013年決算11.28萬元,全年使用財政撥款安排,全年因公出國(境)經自治區批準團組共2個。

(二)公務接待費2013年決算44.96萬元,主要是安排接待上級領導、其他地市有關領導來我市參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。 

(三)公務用車費2013年決算49.97萬元,根據市公務用車定編管理辦公室核定,玉林市國土資源局及所屬事業單位公務用車編制數42  輛,實有車輛總數42輛,2013年公務用車運行維護費決算49.97萬元,主要用于局機關和所屬事業單位機要文件交換、市內執行公務、以及開展各項檢查、核查業務過程中為解決同城相關人員的交通問題等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。 

 

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