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2013年度玉林市土地收購儲備中心單位部門決算及“三公”經費決算編制說明

2013年度玉林市土地收購儲備中心單位部門決算及“三公”經費決算編制說明

2014-10-20 08:41     來源:玉林市國土資源局
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第一部分:部門概況 

一、機構設置情況 

玉林市土地收購儲備中心屬玉林市國土資源局財政全額事業單位。 

二、人員構成情況 

玉林市土地收購儲備中心人員編制總數為13人,其中事業編制13人。實有財政供養人數13人,其中事業在職12人,離退休人員1人(其中離休0人)。

第二部分:“2013年部門收支決算總表”、“2013年部門財政撥款支出決算表” 和“2013年部門公共財政撥款‘三公’經費決算表”。 

 

 

 

 

 

2013 年 部 門 收 支 決 算 總 表

 

 

 

單位:萬元

            

         

           

2013年決算數

   目(按支出功能科目分類)

2013年決算數

一、公共財政撥款

60.20

一、一般公共服務

 

    1.經費撥款

60.20

二、外交

 

    2.納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金

三、國防

 1)專項收入安排的資金

四、公共安全

 2)行政事業性收費收入安排的資金

五、教育

 3)罰沒收入安排的資金

六、科學技術

 4)國有資本經營收入安排的資金

七、文化體育與傳媒

 5)國有資源(資產)有償使用收入安排的資金

八、社會保障和就業

 

 6)其他收入安排的資金

九、社會保險基金支出

 

二、政府性基金撥款

6467.66

十、醫療衛生

3.93

三、納入財政專戶管理的收入安排的資金

十一、節能環保

   1.國有資本經營收入安排的資金

十二、城鄉社區事務

6467.66

   2.國有資源(資產)有償使用收入安排的資金

十三、農林水事務

   3.教育收費收入安排的資金

十四、交通運輸

   4.其他收入安排的資金

十五、資源勘探電力信息等事務

四、未納入財政專戶管理的收入安排的資金

十六、商業服務業等事務

   1.事業收入安排的資金

十七、金融監管等事務支出

   2.經營收入安排的資金

十八、地震災后恢復重建支出

   3.其他收入安排的資金

十九、援助其他地區支出

二十、國土資源氣象等事務

51.62

二十一、住房保障支出

4.43

二十二、糧油物資儲備事務

 

二十三、預備費

二十四、國債還本付息支出

二十五、其他支出

二十六、轉移性支出

          

6527.86

       合 計

6527.64

五、上年結余收入

 

二十七、結轉下年

0.22

   1.公共財政預算撥款結轉

 

    1.一般公共服務

   2.政府性基金結轉

 

    2.外交

   3.歷年凈結余可安排的資金

 

    3.國防

    其中:公共財政預算撥款凈結余

 

    4.公共安全

       政府性基金撥款凈結余

 

    5.教育

           其他凈結余

 

    6.科學技術

   4.其他結轉

 

    7.文化體育與傳媒

    8.社會保障和就業

    9.社會保險基金支出

    10.醫療衛生

    11.節能環保

    12.城鄉社區事務

    13.農林水事務

    14.交通運輸

    15.資源勘探電力信息等事務

   16.商業服務業等事務

   17.金融監管等事務支出

  18.地震災后恢復重建支出

    19.援助其他地區支出

   20.國土資源氣象等事務

0.12

    21.住房保障支出

0.10

    22.糧油物資儲備事務

    23.預備費

    24.國債還本付息支出

    25.其他支出

    26.轉移性支出

            

6527.86

支   出   總   計

6527.86

 

 

2013年部門財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

備注

**

**

**

**

1

2

3

4

合計

6527.64

59.98

6467.66

 

201

一般公共服務支出

6519.28

51.62

6467.66

 

 201

06

  財政事務

6519.28

51.62

6467.66

 

 201

06

01

    行政運行(財政事務)

6519.28

51.62

6467.66

 

201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

社會保障和就業支出

 

 

 

 

 208

05

  行政事業單位離退休

 

 

 

 

 208

05

01

  歸口管理的行政單位離退休

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

3.93

3.93

 

 

 210

05

  醫療保障

3.93

3.93

 

 

 210

05

01

    行政單位醫療

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.43

4.43

 

 

 221

02

  住房改革支出

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

2013年部門公共財政撥款“三公”經費決算表

 

                單位:萬元

項目

2013年決算數

合計

 1.01

1.因公出國(境)費用

 0.00

2.公務接待費

 0.50

3.公務用車費

 0.51

其中:(1)公務用車運行維護費

 0.51

      2)公務用車購置

 0.00

第三部分:2013年部門決算、“三公”經費決算報表說明 

一、2013年收支總體情況 

(一)收入決算說明。 

2013年收入總決算6527.86萬元,同比減少8935.35萬元,下降57.78%。 

公共財政預算撥款60.20萬元,同比減少19.64萬元,下降24.60%。 

上年結余收入0.00萬元。

(二) 支出決算說明。 

2013年支出總決算6527.64萬元。按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中: 

1)一般公共服務類科目6519.28萬元,占支出總決算99.87%,同比減少8939.69萬元,下降57.83%。 

 

2)醫療衛生類科目3.93萬元,占支出總決算0.06%,同比增加1.83萬元,增長87.14%。 

3)住房保障支出類科目4.43萬元,占支出總決算0.07%,同比增加2.29萬元,增長107.00%。 

二、2013年財政撥款支出決算情況 

2013年度財政撥款支出6527.64萬元,其中:基本支出59.98萬元, 項目支出6467.66萬元。具體支出決算如下: 

事業運行6519.28萬元,其中基本支出51.62萬元,項目支出6467.66萬元?;局С鲋饕聵I單位為保證日常運轉發生的支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等發生的人員經費支出、按市統一規定的開支標準發生的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。項目支出主要用于市本級征地拆遷支出。 

事務支出6467.66萬元,全部是項目支出決算。主要用于市本級征地拆遷支出。 

事業單位醫療經費3.93萬元,全部是基本支出決算。是根據市統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。 

住房公積金4.43萬元,全部是基本支出決算。是按照國家統一規定,為事業單位職工計繳的住房公積金。

三、2013年公共財政撥款“三公”經費決算情況 

2013年度公共預算財政撥款“三公“經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行費支出決算0.51萬元;公務接待費支出決算0.50萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0.00萬元。

(二)公務用車購置及運行費支出0.51萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元。

公務用車運行支出0.51萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2013年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛,全年運行費支出0.51萬元,平均每輛0.25萬元。

(三)公務接待費支出0.50萬元。

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