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2014年度玉林市國土資源局部門決算及“三公”經費決算編制說明

2014年度玉林市國土資源局部門決算及“三公”經費決算編制說明

2015-10-16 15:36     來源:玉林市國土資源局
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2014年度玉林市國土資源局部門決算

及“三公”經費決算編制說明

第一部分:部門概況

一、玉林市國土資源局及所屬預算單位的基本情況

玉林市國土資源局共有所屬單位8個。其中行政單位1個,局屬參照公務員管理事業單位3個。行政單位是玉林市國土資源局。局屬參照公務員管理事業單位分別是:玉林市國土資源執法監察支隊、玉林市土地收購儲備中心、玉林市征地辦公室。局屬非參照公務員管理事業單位4個,分別是:玉林市國土資源交易中心,玉林市地價評估所,玉林市國土資源規劃測繪信息院,玉林市土地開發整理中心。

局機關本級內設辦公室(行政審批辦公室)、規劃科技科(調控和監測科)、財務科、耕地保護科、 地籍管理科、土地利用管理科、礦產開發管理科、地質環境地勘與儲量管理科、政策法規與執法監察科、信訪調處科、測繪管理科、監察室共12個職能科室。

二、人員構成情況

玉林市國土資源局人員編制總數為168人,其中行政編制30名(含玉東、龍潭分局3名),事業編制 138人。實有財政供養人數150人,其中行政在職  28人,事業在職64人,離退休人員58人(其中離休0人)。編外在職實有人數42人。具體情況如下:

1.玉林市國土資源局機關本級。行政編制30名(含玉東、龍潭分局3名),編制內實有人員30人,其中行政編制在職人員28人,離退休人員40人。

2.玉林市國土資源執法監察支隊,事業編制35人,財政供給單位編制內實有人員30人,其中事業編制在職人員30人,離退休人員3人。

3. 玉林市土地收購儲備中心。事業編制13人,財政供給單位編制內實有人員12人,其中事業編制在職人員12人,離退休人員1人。

 

4、 玉林市征地辦公室。事業編制20人,財政供給單位編制內實有人員20人,其中事業編制在職人員20人,離退休人員14人。

第二部分:2014年部門報表 

表一: 收入支出決算總表

單位:萬元

   

   

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

 10682.76

一、一般公共服務支出

 

二、事業收入

 

二、外交支出

 

三、事業單位經營收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科學技術支出

2

 

五、文化體育與傳媒支出

 

六、社會保障和就業支出

235.38

 

 

七、醫療衛生與計劃生育支出

23.55

八、國土海洋氣象等支出

1385.62

九、住房保障支出

19.98

十、城鄉社區支出

7805.22

 

 

 

本年收入合計

10682.76

本年支出合計

 9471.75

 用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 

 上年結轉

 452.85

年末結轉與結余

 1663.86

 

 

 

收入總計

11135.61

支出總計

 11135.61

表二:收入決算表

                                                              單位:萬元    

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

10682.76

10682.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 206

 科學技術支出

2

2

 

 

 

 

 

 20604

 技術研究與開發

2

2

 

 

 

 

 

2060499

其它技術研究與開發

2

2

208

社會保障和就業支出

235.38

235.38

20805

行政事業單位離退休

233.65

233.65

2080501

歸口管理的行政單位離退休

233.65

233.65

20811

殘疾人事業

1.73

1.73

2081105

殘疾人就業和扶貧

1.73

1.73

210

醫療衛生與計劃生育支出

23.55

23.55

21005

醫療保障

23.55

23.55

2100501

行政單位醫療

10.37

10.37

2100503

公務員醫療補助

13.18

13.18

 220

國土海洋氣象等支出 

2596.62

2596.62

 

 

 

 

 

 22001

國土資源事務 

2576.62

2576.62

 

 

 

 

 

2200101

行政運行

226.18

226.18

 

 

 

 

 

2200102

一般行政管理事務

135.80

135.80

2200106

土地資源利用與保護

1989.88

1989.88

2200120

礦產資源專項收入安排的支出

224.76

224.76

22003

測繪事務

20

20

2200304

基礎測繪

20

20

221

住房保障支出

19.98

19.98

22102

住房改革支出

19.98

19.98

2210201

住房公積金

19.98

19.98

212

城鄉社區支出

7805.22

7805.22

 21208

國有土地使用權出讓收入安排的支出

5232.65

5232.65

2120801

征地和拆遷補償支出

5113.91

5113.91

2120803

城市建設支出

118.74

118.74

21210

國有土地收益基金支出

2544.59

2544.59

2121001

征地和拆遷補償支出

2544.59

2544.59

21212

新增建設用地土地有償使用費安排的支出

27.98

27.98

2121201

耕地開發專項支出

27.98

27.98

表三:支出決算表

                                                              單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 9471.75

762.11 

 8709.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 206

 科學技術支出

2 

 2

 

 

 

 

 20604

 技術研究與開發

2 

 2

 

 

 

 

2060499

其它技術研究與開發

2 

 2

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

235.38

235.38

20805

行政事業單位離退休

233.65

233.65

2080501

歸口管理的行政單位離退休

233.65

233.65

20811

殘疾人事業

1.73

1.73

2081105

殘疾人就業和扶貧

1.73

1.73

210

醫療衛生與計劃生育支出

23.55

23.55

21005

醫療保障

23.55

23.55

2100501

行政單位醫療

10.37

10.37

2100503

公務員醫療補助

13.18

13.18

 220

國土海洋氣象等支出 

1385.62

481.20

904.42

 22001

國土資源事務 

1365.61

481.20

884.42

2200101

行政運行

226.18

226.18

2200102

一般行政管理事務

135.80

135.80

2200106

土地資源利用與保護

778.87

166.35

612.53

2200120

礦產資源專項收入安排的支出

224.76

88.67

136.09

22003

測繪事務

20

20

2200304

基礎測繪

20

20

221

住房保障支出

19.98

19.98

22102

住房改革支出

19.98

19.98

2210201

住房公積金

19.98

19.98

212

城鄉社區支出

7805.22

7805.22

 21208

國有土地使用權出讓收入安排的支出

5232.65

5232.65

2120801

征地和拆遷補償支出

5113.91

5113.91

2120803

城市建設支出

118.74

118.74

21210

國有土地收益基金支出

2544.59

2544.59

2121001

征地和拆遷補償支出

2544.59

2544.59

21212

新增建設用地土地有償使用費安排的支出

27.98

27.98

2121201

耕地開發專項支出

27.98

27.98

表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 次

 

1

欄 次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

 2877.54

一、一般公共服務支出

18

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 7805.22

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科學技術支出

21

 2

 2

 

 

5

 

五、文化體育與傳媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社會保障和就業支出

23

235.38 

 235.38

 

 

7

 

七、醫療衛生與計劃生育支出

24

 23.55

 23.55

 

 

8

 

八、國土海洋氣象等支出

25

1385.62

 481.20

 904.42

 

9

 

九、住房保障支出

26

19.98

 19.98

 

十、城鄉社區支出

7805.22

7805.22

本年收入合計

12

10682.76 

本年支出合計

29

9471.75

年初財政撥款結轉和結余

13

 452.85

年末結轉和結余

30

1663.86 

   一般公共預算財政撥款

14

 

 

31

 

  政府性基金預算財政撥款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合計

17

11135.61 

合計

34

11135.61 

表五:一般公共預算支出決算表

單位:萬元

項 目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

1666.53 

762.11 

904.42 

 206

 科學技術支出

2 

 2

 

 20604

技術研究與開發

2 

 2

 

2060499

其它技術研究與開發

2 

 2

 

208

社會保障和就業支出

235.38

235.38

 

20805

行政事業單位離退休

233.65

233.65

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

233.65

233.65

20811

殘疾人事業

1.73

1.73

2081105

殘疾人就業和扶貧

1.73

1.73

210

醫療衛生與計劃生育支出

23.55

23.55

21005

醫療保障

23.55

23.55

2100501

行政單位醫療

10.37

10.37

2100503

公務員醫療補助

13.18

13.18

 220

國土海洋氣象等支出 

1385.62

481.20

904.42

 22001

國土資源事務 

1365.61

481.20

884.42

2200101

行政運行

226.18

226.18

2200102

一般行政管理事務

135.80

135.80

2200106

土地資源利用與保護

778.87

166.35

612.53

2200120

礦產資源專項收入安排的支出

224.76

88.67

136.09

22003

測繪事務

20

20

2200304

基礎測繪

20

20

221

住房保障支出

19.98

19.98

22102

住房改革支出

19.98

19.98

2210201

住房公積金

19.98

19.98

表六:一般公共預算基本支出決算表

單位:萬元

經濟分類科目名稱

本年支出合計

人員經費

公用經費

欄次

1

2

3

合計

762.11

468.07

294.04

工資福利支出

201.67

201.67

基本工資

49.56

49.56

津貼補貼

100.19

100.19

績效獎金

27.88

27.88

社會保障費用

23.53

23.53

其他工資福利支出

0.51

0.51

商品和服務支出

206.13

206.13

206.13

辦公費

10.47

10.47

印刷費

6.34

6.34

水費

2.59

2.59

電費

17.41

17.41

郵電費

22.65

22.65

差旅費

28.57

28.57

出國費

0

0

維護費

17.04

17.04

會議費

15.05

15.05

培訓費用

14.75

14.75

招待費用

22.80

22.80

公務用車運行維護費

33.47

33.47

其他商品和服務支出

14.99

14.99

對個人和家庭的補助

266.40

266.40

離休費

退休費

222.69

235.38

憮恤金

7.48

11.04

住房公積金

19.98

19.98

購房補貼

 

 

 

其他對個人和家庭的補助支出

 

 

 

辦公設備購置

 58.60

 

 58.60

  對事業單位補助支出

 29.31

 

 29.31

貸款轉貸及產權參股

 

 

 

  國內貸款

 

 

 

  產權參股

 

 

 

  其他貸款轉貸及產權參股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

表七:一般公共預算安排的“三公”經費支出決算表

單位:萬元

2014年度預算數

2014年度決算數

合計

因公出國

公務用車購置及運行費

公務接

合計

因公出國

公務用車購置及運行費

公務接

(境)費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

待費

(境)費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

待費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 78.50

 

34 

 

 34

 44.50

55.55 

 

 33.47

 

33.47 

 22.80

表八:政府性基金收入支出決算表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

上年結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉和結余

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉和結余

項目支出結轉和結余

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城鄉社區支出

 

 

 

7805.22 

7805.22 

 

7805.22 

 

 

 

 21208

國有土地使用權出讓收入安排的支出

 

 

 

7805.22 

7805.22 

 

7805.22 

 

 

 

2120801

征地和拆遷補償支出

 

 

 

5232.65 

5232.65 

 

5232.65 

 

 

 

2120803

城市建設支出

 

 

 

5113.91 

5113.91 

 

5113.91 

 

 

 

21210

國有土地收益基金支出

118.74

118.74

118.74

2121001

征地和拆遷補償支出

2544.59

2544.59

2544.59

21212

新增建設用地土地有償使用費安排的支出

27.98

27.98

27.98

2121201

耕地開發專項支出

27.98

27.98

27.98


第三部分:2014年部門決算、“三公”經費決算報表說明  

  一、2014年收支總體情況 

(一)收入決算說明。

2014年度總收入11135.61萬元,包括財政撥款收入10682.76萬元,上年結轉452.85萬元。 

1.財政撥款收入10682.76萬元,為本級財政當年撥付的資金。 

2.上年結轉和結余452.85萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,包括財政撥款結轉和結余。

(二)支出決算說明。 

2014年支出總決算11135.61萬元。包括:

1.科學技術支出類2萬元,主要用于引進高技術專業人才的安家補助費的支出。

2. 社會保障和就業支出類235.38萬元,主要用于局機關本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼方面的支出。

3.醫療衛生與計劃生育支出類23.55萬元,主要用于局機關本級醫療保險繳費方面的支出。

4.國土海洋氣象等支出1385.62萬元。主要用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出

5. 住房保障支出類19.98萬元,主要用于按照國家政策規定繳交局機關本級住房公積金方面的支出。 

6、城鄉社區支出7805.22萬元。主要用于征地拆遷補償方面的支出。

7.年末結轉和結余1663.86萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  二、2014年一般公共財政預算支出決算情況 

2014年度一般公共財政支出1666.53萬元,其中:基本支出762.11萬元, 項目支出904.42萬元。具體支出決算如下:

其他技術研究與開發支出2萬元,全部是基本支出決算。主要用于引進高技術專業人才安家補助費的支出。

歸口管理的行政單位離退休233.65萬元,全部是基本支出決算。主要用于局機關本級按國家規定發放的離退休人員工資和津補貼的支出。

殘疾人就業和扶貧1.73萬元,全部是基本支出決算。主要用于繳交局機關本級的殘疾人就業保障金的支出。

行政單位醫療10.37萬元,全部是基本支出決算。是根據有關規定計繳局機關本級的醫療保險。

公務員醫療補助13.18萬元,全部是基本支出決算。是根據有關規定計繳局機關本級的公務員醫療補助。

行政運行226.18萬元,全部是基本支出決算。主要用于局機關本級為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按市統一規定的標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

一般行政管理事務135.80萬元,全部是基本支出決算。主要用于局屬事業單位為完成各項國土業務工作保障而發生的支出。

土地資源利用與保護778.87萬元,主要是用于主要用于反映國土資源部門土地利用監測、耕地保護、土地分等定級、土地評估等方面的支出。

礦產資源專項收入安排的支出224.77萬元。主要用于礦產資源專項方面的安排支出。

基礎測繪安排的支出20萬元,主要用于測繪方面的支出。

住房公積金19.98萬元,全部是基本支出決算。主要是按照國家統一規定為局機關本級職工計繳的住房公積金支出。 

三、2014年度政府性基金支出決算情況

2014年度政府性基金支出7805.22萬元,全部是征地拆遷方面的項目支出。

四、2014年公共財政撥款“三公”經費決算情況 

2014年度公共預算財政撥款“三公“經費支出決算中,因公出國(境)支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算33.47萬元;公務接待費支出決算22.80萬元。具體情況如下:

㈠因公出國(境)費支出 0萬元。

㈡公務用車購置及運行費支出33.47萬元。其中:

⒈公務用車購置支出0萬元。

⒉公務用車運行支出 33.47萬元。主要用于局機關和局屬事業單位執行公務等所需公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。

㈢公務接待費支出22.08萬元。主要是用于安排接待上級部門或其他地市有關部門來我市參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。

 

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