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玉林市國土資源局2016年市直部門預算及“三公”經費預算編制說明

玉林市國土資源局2016年市直部門預算及“三公”經費預算編制說明

2016-02-26 16:13     來源:玉林市國土資源局
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第一部分:部門概況

一、基本情況

二、人員構成情況

第二部分:2016年部門預算報表

表一:《部門收支總表》

表二:《部門財政撥款支出表(公共財政預算撥款)》

表三:《部門財政撥款支出表(分經濟分類科目)》

表四:《部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表》

表五:《收入預算總表》

表六:《支出預算總表》

表七:《公共財政預算撥款收支總表》

表八:《政府性基金預算撥款支出預算表》

表九:《財政撥款收支總表》

表十:《公共財政預算基本支出表》

第三部分:2016年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2016年收入支出總體情況

二、2016年部門財政撥款支出預算情況

三、2016年部門預算安排的“三公”經費預算

第一部分:部門概況

一、玉林市國土資源局及所屬事業單位基本情況

(一)基本職能

1、承擔保護與合理利用土地資源、礦產資源等自然資源的責任。開展國土資源經濟形勢分析;研究提出全市國土資源供需總量平衡的政策建議;落實國土資源調控政策;參與全市經濟運行、區域協調、城鄉統籌的研究;參與組織實施國土規劃和國土資源領域資源節約集約利用和循環經濟的政策措施。

2、貫徹執行國家和自治區有關土地資源、礦產資源的法律、法規和規章;承擔保護與合理利用土地資源、礦產資源等自然資源的責任;擬訂管理、保護與合理利用土地資源、礦產資源的規范性文件并監督實施;負責有關行政處罰的聽證和行政復議。

3、承擔規范國土資源管理秩序的責任。組織開展土地、礦產、測繪法律、法規宣傳教育;監督檢查國土資源法律、法規及規劃的執行情況;指導、監督縣級以下國土資源主管部門行政執法;查處國土資源重大違法案件。

4、承擔優化配置國土資源的責任。編制和組織實施我市土地利用總體規劃、土地利用年度計劃、土地整理復墾開發規劃、礦產資源總體規劃和其他專項規劃、計劃;參與報市人民政府、自治區人民政府審批的涉及土地、礦產的相關規劃的審核;指導和審核縣級以下各級土地利用總體規劃和礦產資源規劃;組織編制礦產資源、地質勘查和地質環境等規劃以及地質災害防治、礦山環境保護等其他有關的專項規劃并監督檢查規劃執行情況;建立土地資源、礦產資源信息系統,提供相關信息服務。

5、負責規范國土資源權屬管理。依法保護土地資源、礦產資源等自然資源所有者和使用者的合法權益,組織承辦和調處重大權屬糾紛,指導土地確權,承擔各類土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理,提供社會查詢服務。

6、承擔全市耕地保護責任,實施用途管理,確保規劃確定的耕地保有量和基本農田面積不減少。牽頭擬訂并實施耕地保護政策和措施,組織實施基本農田保護,監督占用耕地補償制度執行情況;指導監督和開展未利用土地開發、土地整理、土地復墾和耕地開發工作;組織實施土地用途管制、農用地轉用和土地征收征用;承擔報市人民政府、自治區人民政府和國務院審批的各類用地的審核、報批工作。

7、承擔及時準確提供全市土地利用各種數據的責任。組織開展土地資源調查、地籍調查、土地統計、土地分等定級和土地動態監測;組織國家和區市重大土地調查專項工作。

8、承擔節約集約利用土地資源的責任。實施國家土地開發利用標準;管理和監督城鄉建設用地供應、政府土地儲備、土地開發和節約集約利用;按規定組織實施土地使用權出讓、租賃、作價出資、轉讓、抵押、交易和政府收購等管理辦法及全市建設用地管理辦法;建立全市基準地價、標定地價等政府公示地價制度;會同農業部門監督管理農村集體建設用地使用權的流轉;監督執行國家禁止和限制供地目錄、劃撥用地目錄等;承擔改制企業的國有土地資產的處置和審核審批工作。

9、承擔規范國土資源市場秩序的責任。監測全市土地市場和建設用地利用情況;監管地價;規范和監管礦業權市場,組織對礦業權人勘查、開采活動進行監督管理;規范和監管國土資源相關社會中介組織和行為,依法查處違法違規行為。

10、負責礦產資源開發的管理。依法管理礦業權的審核審批登記發證和轉讓審核審批登記;參與國家和自治區規劃礦區、對國民經濟具有重要價值的礦區的管理;承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的開采總量控制及相關管理工作;負責地下水勘察的監督管理和礦泉水及地熱資源勘查、開發的監督管理。

11、負責管理地質勘查行業和礦產資源儲量。組織實施全市地質調查評價和礦產資源勘查;負責市政府出資的地質勘查項目的組織實施和監督管理;參與組織實施國家、自治區級重大地質勘查專項;參與管理地質勘查資質、地質資料、地質勘查成果;統一管理全市公益性地質調查和戰略性礦產勘查工作。

12、承擔地質環境保護的責任。組織實施礦山地質環境保護;監督管理古生物化石、地質遺跡、礦業遺跡等重要保護區、保護地;依法管理境內水文地質、工程地質、環境地質勘查和評價工作;監測、監督防止地下水過量開采和污染;承擔城市地質、農業地質、旅游地質的勘查和評價工作。

13、承擔地質災害預防和治理責任。指導應急處置;組織、協調、指導和監督地質災害防治工作;制定并組織實施重大地質災害等國土資源突發事件應急預案。

14、依法征收資源收益,規范、監督資金使用,擬訂并組織落實土地、礦產資源參與經濟調控的政策措施。依法組織土地、礦產資源專項收入的征管;配合有關部門擬訂收益分配制度;配合有關部門指導、監督全市土地整理復墾開發資金的收取和使用;參與管理土地、礦產等資源性資產;參與管理國家和自治區出資形成的礦業權權益;負責有關資金、基金的預算和財務、資產管理與監督。

15、推進國土資源科技進步。組織制定、實施國土資源科技發展戰略、規劃和計劃;參與省廳組織實施的重大科技項目;推進國土資源信息化建設和信息資料的公共服務;組織開展國土資源的對外合作與交流。

16、組織實施國家和自治區的測繪管理辦法,負責玉州區、福綿管理區和玉東新區的基礎測繪規劃編制和實施,負責全市基礎測繪的行業管理。

17、承辦玉林市人民政府和自治區國土資源廳交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

二、人員構成情況

玉林市國土資源局共有直屬單位8個,下屬4個國土資源分局。其中行政單位1個,局屬參照公務員管理事業單位3個,局屬非參照公務員管理全額事業單位4個。行政單位是玉林市國土資源局,局屬參照公務員管理事業單位分別是:玉林市國土資源執法監察支隊、玉林市土地收購儲備中心、玉林市征地辦公室。4個分局分別是:玉州分局、福綿分局、玉東分局、龍潭產業園分局。局機關本級內設辦公室、行政審批辦公室、規劃科技科、財務科、耕地保護科、地籍管理科、礦產開發管理科、地質環境地勘與儲量管理科、政策法規與執法監察科、信訪調處科、測繪管理科、監察室共13個職能科室。

二、人員構成情況

玉林市國土資源局人員編制總數為103 人,其中行政編制 27 人,事業編制 76人。實有財政供養人數86人,其中行政在職23人,事業在職63人,退休人員 65人。編外在職實有人數40人。具體情況如下:

1.玉林市國土資源局機關本級。行政編制27人,機關后勤事業編制 3人,財政供給單位編制內實有人員27人,退休人員 44人。編外在職實有人數3人。

2.玉林市國土資源執法監察支隊。事業編制 15人,財政供給單位編制內實有人員15人,退休人員4人。編外在職實有人數26人。

3.玉林市土地收購儲備中心。事業編制13人,財政供給單位編制內實有人員12人,退休人員1人。編外在職實有人數0人。

4.玉林市征地辦公室。事業編制20人,財政供給單位編制內實有人員20人,退休人員18人。編外在職實有人數5人。

第二部分:2016年部門預算報表

見附件

第三部分:2016年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2016年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2016年收入總預算28334萬元,同比增加3196萬元,增長12%。其中:

一般公共預算撥款3219萬元,同比減少36萬元。政府性基金撥款25115萬元,同比增加3233萬元,增長14%。

(二)支出預算說明。

2016年支出總預算28334萬元,其中:基本支出1399萬元,占支出總預算的5%;項目支出26935萬元,占支出總預算的95%。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:

1)醫療衛生類科目支出預算121萬元,占支出總預算的0.4%,同比增加16萬元,增長15%。

2)住房保障支出類科目支出預算97萬元,占支出總預算的0.3%,同比增加25萬元,增長34%。

(3)城鄉社區支出25115萬元,占支出總預算的89%,同比增加3232萬元,增長14%。

4)國土海洋氣象等支出3001萬元,占支出總預算的10.30%,同比減少77萬元。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1)基本支出預算

基本支出預算1399萬元,占支出總預算的5%:

工資福利支出預算1138萬元,占基本支出預算81%。

商品和服務支出預算44萬元,占基本支出預算3%。

對個人和家庭的補助支出預算217萬元,占基本支出預算16%。

2)項目支出預算

項目支出26935萬元,占支出總預算的95%,同比增加3273萬元,其中:

工資福利支出預算 0萬元,占項目支出預算 0 %。

商品和服務支出預算380萬元,占項目支出預算1%。

對個人和家庭的補助支出預算 0萬元,占項目支出預算 0 %。

其他資本性支出26555萬元,占項目支出預算99%。

二、2016年一般公共預算撥款支出預算情況

2016年度一般公共預算撥款支出3219萬元,其中:基本支出1399萬元, 項目支出1820萬元。具體支出預算如下:

行政運行480萬元,全部是基本支出預算。主要用于玉林市國土資源局機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按市統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

一般公共服務支出121萬元。主要用于我局行政人員及5個事業單位適用于支付醫療保障方面的支出。

事業運行998萬元,其中基本支出861萬元,項目支出137萬元。主要用于5個局屬事業單位為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按市統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。其中: (1)事業單位離退休91萬元,全部是基本支出預算。主要用于5個局屬事業單位按國家規定發放的離退休人員工資、津補貼及離退休人員管理方面的支出。 (2)事業單位醫療經費56萬元,全部是基本支出預算。是根據市統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。 (3)住房公積金97萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為局機關和5個局屬事業單位職工計繳的住房公積金。

土地資源利用與保護支出1322萬元,主要用于反映國土資源部門土地利用監測、耕地保護、土地分等定級、土地評估等方面的支出。

國土資源調查30萬元,主要用于反映國土資源調查工作的支出。

土地資源調查50萬元,主要用于土地資源調查評價、土地利用變更調查、地籍調查等方面支出。

國土資源社會公益服務40萬元用于土地、地質、礦產實物資料和信息采集、處理前提供社會公益展覽和服務、國土資源知識普及等方面支出。

其它國土資源事務支出31萬元用于國土資源事務方面的支出。

基礎測繪50萬元主要用于基礎測繪方面的支出,包括測繪基準和測繪系統、采集各種要素的地理信息數據、相應數據庫的建設、維護與更新、地理信息成果的推廣應用等支出。

住房保障支出97萬元用于按照國家規定為單位職工計繳的住房公積金。

三、2016年部門預算安排的“三公”經費預算情況

(一)2016年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2016年部門預算共安排“三公”經費支出預算85.28萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算50.78萬元,公務用車運行維護費支出預算34.50萬元。

(二)2016年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2016年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算85.28萬元,比2015年初預算149.80萬元減少64.52萬元,同比下降43%。其中:

1.公務接待費2016年預算50.78萬元,同比減少12.82萬元,下降20%,主要是安排接待上級領導、其他地市有關領導來我市參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。

2.公務用車費2016年預算34.50萬元,其中:公務用車運行維護費2016年預算34.50萬元,同比減少37.70萬元,下降52%,根據市公務用車定編管理辦公室核定,玉林市國土資源局及事業單位公務用車編制數42輛,實有車輛總數42輛,2016年共安排公務用車運行維護費預算34.50萬元,主要用于機關和局屬5個事業單位機要文件交換、市內執行公務、以及開展各項檢查、核查業務過程中為解決同城相關人員的交通問題等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。公務用車購置費2016年預算沒有安排相關費用,同比減少0萬元,下降0%。

附件:2016年財政預算公開表

2016年2月25日



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