當前位置:首頁 > 信息公開 > 財務公開

2015年度玉林市國土資源局部門決算及“三公”經費決算編制說明

2015年度玉林市國土資源局部門決算及“三公”經費決算編制說明

2016-09-28 15:16     來源:玉林市國土資源局
【字體: 打印

第一部分:部門概況    

一、部門主要職責       

我單位的基本職責是:

(一)承擔保護與合理利用土地資源、礦產資源等自然資源的責任。開展國土資源經濟形勢分析;研究提出全市國土資源供需總量平衡的政策建議;落實國土資源調控政策;參與全市經濟運行、區域協調、城鄉統籌的研究;參與組織實施國土規劃和國土資源領域資源節約集約利用和循環經濟的政策措施。

(二)貫徹執行國家和自治區有關土地資源、礦產資源的法律、法規和規章;承擔保護與合理利用土地資源、礦產資源等自然資源的責任;擬訂管理、保護與合理利用土地資源、礦產資源的規范性文件并監督實施;負責有關行政處罰的聽證和行政復議。

(三)承擔規范國土資源管理秩序的責任。組織開展土地、礦產、測繪法律、法規宣傳教育;監督檢查國土資源法律、法規及規劃的執行情況;指導、監督縣級以下國土資源主管部門行政執法;查處國土資源重大違法案件。

(四)承擔優化配置國土資源的責任。編制和組織實施我市土地利用總體規劃、土地利用年度計劃、土地整理復墾開發規劃、礦產資源總體規劃和其他專項規劃、計劃;參與報市人民政府、自治區人民政府審批的涉及土地、礦產的相關規劃的審核;指導和審核縣級以下各級土地利用總體規劃和礦產資源規劃;組織編制礦產資源、地質勘查和地質環境等規劃以及地質災害防治、礦山環境保護等其他有關的專項規劃并監督檢查規劃執行情況;建立土地資源、礦產資源信息系統,提供相關信息服務。

(五)負責規范國土資源權屬管理。依法保護土地資源、礦產資源等自然資源所有者和使用者的合法權益,組織承辦和調處重大權屬糾紛,指導土地確權,承擔各類土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理,提供社會查詢服務。

(六)承擔全市耕地保護責任,實施用途管理,確保規劃確定的耕地保有量和基本農田面積不減少。牽頭擬訂并實施耕地保護政策和措施,組織實施基本農田保護,監督占用耕地補償制度執行情況;指導監督和開展未利用土地開發、土地整理、土地復墾和耕地開發工作;組織實施土地用途管制、農用地轉用和土地征收征用;承擔報市人民政府、自治區人民政府和國務院審批的各類用地的審核、報批工作。

(七)承擔及時準確提供全市土地利用各種數據的責任。組織開展土地資源調查、地籍調查、土地統計、土地分等定級和土地動態監測;組織國家和區市重大土地調查專項工作。

(八)承擔節約集約利用土地資源的責任。實施國家土地開發利用標準;管理和監督城鄉建設用地供應、政府土地儲備、土地開發和節約集約利用;按規定組織實施土地使用權出讓、租賃、作價出資、轉讓、抵押、交易和政府收購等管理辦法及全市建設用地管理辦法;建立全市基準地價、標定地價等政府公示地價制度;會同農業部門監督管理農村集體建設用地使用權的流轉;監督執行國家禁止和限制供地目錄、劃撥用地目錄等;承擔改制企業的國有土地資產的處置和審核審批工作。

(九)承擔規范國土資源市場秩序的責任。監測全市土地市場和建設用地利用情況;監管地價;規范和監管礦業權市場,組織對礦業權人勘查、開采活動進行監督管理;規范和監管國土資源相關社會中介組織和行為,依法查處違法違規行為。

(十)負責礦產資源開發的管理。依法管理礦業權的審核審批登記發證和轉讓審核審批登記;參與國家和自治區規劃礦區、對國民經濟具有重要價值的礦區的管理;承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的開采總量控制及相關管理工作;負責地下水勘察的監督管理和礦泉水及地熱資源勘查、開發的監督管理。

(十一)負責管理地質勘查行業和礦產資源儲量。組織實施全市地質調查評價和礦產資源勘查;負責市政府出資的地質勘查項目的組織實施和監督管理;參與組織實施國家、自治區級重大地質勘查專項;參與管理地質勘查資質、地質資料、地質勘查成果;統一管理全市公益性地質調查和戰略性礦產勘查工作。

(十二)承擔地質環境保護的責任。組織實施礦山地質環境保護;監督管理古生物化石、地質遺跡、礦業遺跡等重要保護區、保護地;依法管理境內水文地質、工程地質、環境地質勘查和評價工作;監測、監督防止地下水過量開采和污染;承擔城市地質、農業地質、旅游地質的勘查和評價工作。

(十三)承擔地質災害預防和治理責任。指導應急處置;組織、協調、指導和監督地質災害防治工作;制定并組織實施重大地質災害等國土資源突發事件應急預案。

(十四)依法征收資源收益,規范、監督資金使用,擬訂并組織落實土地、礦產資源參與經濟調控的政策措施。依法組織土地、礦產資源專項收入的征管;配合有關部門擬訂收益分配制度;配合有關部門指導、監督全市土地整理復墾開發資金的收取和使用;參與管理土地、礦產等資源性資產;參與管理國家和自治區出資形成的礦業權權益;負責有關資金、基金的預算和財務、資產管理與監督。

(十五)推進國土資源科技進步。組織制定、實施國土資源科技發展戰略、規劃和計劃;參與省廳組織實施的重大科技項目;推進國土資源信息化建設和信息資料的公共服務;組織開展國土資源的對外合作與交流。

(十六)組織實施國家和自治區的測繪管理辦法,負責玉州區、福綿管理區和玉東新區的基礎測繪規劃編制和實施,負責全市基礎測繪的行業管理。

(十七)承辦玉林市人民政府和自治區國土資源廳交辦的其他事項。

二、機構設置情況       

玉林市國土資源局共有所屬單位8個。其中行政單位1個,局屬參照公務員管理事業單位3個。行政單位是玉林市國土資源局。局屬參照公務員管理事業單位分別是:玉林市國土資源執法監察支隊、玉林市土地收購儲備中心、玉林市征地辦公室。局屬非參照公務員管理事業單位5個,分別是:玉林市國土資源交易中心,玉林市地價評估所,玉林市國土資源規劃測繪信息院,玉林市土地開發整理中心,玉林市不動產登記中心。

局機關本級內設辦公室(行政審批辦公室)、規劃科技科(調控和監測科)、財務科、耕地保護科、 地籍管理科、土地利用管理科、礦產開發管理科、地質環境地勘與儲量管理科、政策法規與執法監察科、信訪調處科、測繪管理科、監察室共12個職能科室。

三、人員構成情況       

玉林市國土資源局人員編制總數為168人,其中行政編制30名(含玉東、龍潭分局3名),事業編制 138人。實有財政供養人數150人,其中行政在職28人,事業在職64人,離退休人員58人(其中離休0人)。編外在職實有人數42人。具體情況如下:

1.玉林市國土資源局機關本級。行政編制30名(含玉東、龍潭分局3名),編制內實有人員30人,其中行政編制在職人員26人,離退休人員44人。

2.玉林市國土資源執法監察支隊,事業編制15人,財政供給單位編制內實有人員15人,其中事業編制在職人員15人,離退休人員3人。

3. 玉林市土地收購儲備中心。事業編制13人,財政供給單位編制內實有人員13人,其中事業編制在職人員13人,離退休人員1人。

4、 玉林市征地辦公室。事業編制20人,財政供給單位編制內實有人員20人,其中事業編制在職人員20人,離退休人員14人。


第二部分:2015年部門報表 

表一: 收入支出決算總表

單位:萬元

收    入

支    出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

51925.5

一、一般公共服務支出

二、上級補助收入

二、外交支出

三、事業收入

三、國防支出

四、經營收入

四、公共安全支出

五、教育支出

六、社會保障和就業支出

237.9

七、醫療衛生與計劃生育支出

29.7

八、國土海洋氣象等支出

1762.8

九、住房保障支出

19.2

十、城鄉社區支出

43574.8

本年收入合計

51925.5

本年支出合計

45624.4

用事業基金彌補收支差額

結余分配

年初結轉和結余

1663.9

年末結轉與結余

7965

… …

收入總計

53589.4

支出總計

53589.4

表二:收入決算表

單位:萬元

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

51925.5

 51925.5

  款

    項  

280

社會保障和就業支出

237.9

 237.9

20805

行政事業單位離退休

 237.9

 237.9

2080501

歸口管理的行政單位離退休

 237.9

 237.9

210

醫療衛生與計劃生育支出

 29.7

 29.7

21005

醫療保障

 29.7

 29.7

2100501

行政單位醫療

 14.6

 14.6

2100503

公務員醫療補助

 15.1

 15.1

212

城鄉社區支出

 50574.6

 50574.6

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

 50331.2

 50331.2

2120801

征地和拆遷補償指出

 50326.6

 50326.6

2120803

城市建設支出

 4.6

 4.6

21212

新增建設用地土地有償使用費及對應專項債務收入安排的支出

 243.5

 243.5

2121201

耕地開發專項支出

 243.5

 243.5

220

國土海洋氣象等支出

1064.2

 1064.2

22001

國土資源事務

 1015.4

 1015.4

2200101

行政運行

 291.9

 291.9

2200102

一般行政管理實務

 132.9

 132.9

2200106

土地資源利用與保護

 212.4

 212.4

2200120

礦產資源專項收入安排的支出

 278.4

 278.4

2200150

事業運行

 99.8

 99.8

22003

測繪事務

 48.8

 48.8

2200304

基礎測繪

 48.8

 48.8

221

住房保障支出

 19.2

 19.2

22102

住房改革支出

 19.2

 19.2

2210201

住房公積金

 19.2

 19.2

表三:支出決算表

單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

45624.3

 730.5

44893.8

  款

   項  

208

社會保障和就業支出

 237.9

237.9

20805

行政事業單位離退休

 237.9

237.9

2080501

歸口管理的行政單位離退休

 237.9

237.9

210

醫療衛生與計劃生育支出

 29.7

29.7

21005

醫療保障

 29.7

29.7

2100501

行政單位醫療

 14.6

14.6

2100503

公務員醫療補助

 15.1

15.1

 

212

 城鄉社區支出

 43574.8

 43574.8

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

 43331.4

 

 43331.4

2120801

征地和拆遷補償支出

 43326.8

 43326.8

2120803

城市建設支出

 4.6

 4.6

21212

新增建設用地有償使用費及對應專項債務收入安排的支出

 243.5

 243.5

2121201

耕地開發專項支出

 243.5

 243.5

220

國土海洋氣象等支出

 1762.8

443.8

 1318.9

22001

國土資源事務

1714

443.8

1270.1

2200101

行政運行

291.9

291.9

2200102

一般行政管理事務

 132.9

 132.9

2200106

土地資源利用與保護

 911

 911

2200120

礦產資源專項收入安排的支出

 278.4

151.9

 126.5

2200150

事業運行

 99.8

99.8

22003

測繪事務

 48.8

 48.8

2200304

基礎測繪

 48.8

 48.8

221

住房保障支出

 19.2

19.2

22102

住房改革支出

 19.2

19.2

2210201

住房公積金

 19.2

19.2

表四:財政撥款收入支出決算總表

    單位:萬元

收     入

支     出

項    目

行次

合計

項目(按功能分類)

行次

小計

公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

項目(按功能分類)

行次

小計

公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

2

欄    次

6

7

8

欄    次

12

13

14

一、公共預算財政撥款

1

1350.9

一、一般公共服務支出

31

一、基本支出

54

730.25

730.25

二、政府性基金預算財政撥款

2

50574.6

二、外交支出

32

    人員經費

55

545.6

545.6

3

三、國防支出

33

    日常公用經費

56

184.9

184.9

4

四、公共安全支出

34

二、項目支出

57

44893.8

44893.8

5

五、教育支出

35

    基本建設類項目

58

6

六、社會保障和就業支出

36

237.9

237.9

    行政事業類項目

59

七、醫療衛生與計劃生育支出

37

29.7

29.7

八、城鄉社區支出

38

43574.8

43574.8

九、國土海洋氣象等支出

39

1762.8

443.8

十、住房保障支出

40

19.2

19.2

本年收入合計

24

51925.5

本年支出合計

77

45624.4

25

78

年初財政撥款結轉和結余

26

1663.9

年末財政撥款結轉和結余

79

7965

一、公共預算財政撥款

27

基本支出結轉

80

二、政府性基金預算財政撥款

28

     項目支出結轉和結余

81

29

82

收入總計

30

53589.4

支出總計

83

53589.4

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項 目

本年支出

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 小計

人員經費

日常公用經費

欄次

1

2

3

合計

2049.5

730.50

545.6

184.9

1318.9

  款

  項  

208

社會保障和就業支出

237.9

 237.9

237.9

20805

行政事業單位離退休

 237.9

 237.9

237.9

2080501

歸口管理的行政單位離退休

237.9

237.9

237.9

210

醫療衛生與計劃生育支出

29.7

 29.7

29.7

21005

醫療保障

29.7

29.7

29.7

2100501

行政單位醫療

14.6

14.6

14.6

2100503

公務員醫療補助

15.1

15.1

15.1

220

國土海洋氣象等支出

1762.8

443.8

258.9

184.9

1318.9

22001

國土資源事務

1714

443.8

258.9

184.9

1270.1

2200101

行政運行

291.9

291.9

258.9

33

2200102

一般行政管理實務

132.9

132.9

2200106

土地資源利用與保護

911

911

2200120

礦產資源專項收入安排的支出

278.4

151.9

151.9

126.5

2200150

事業運行

99.8

99.8

22003

測繪事務

48.8

48.8

2200304

基礎測繪

48.8

48.8

221

住房保障支出

19.2

19.2

19.2

22102

住房改革支出

19.2

19.2

19.2

2210201

住房公積金

19.2

19.2

19.2

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

經濟分類科目名稱

本年支出合計

人員經費

公用經費

欄次

1

2

3

合計

730.51

545.61

184.89

工資福利支出

288.58

288.58

基本工資

91.74

91.74

津貼補貼

105.36

105.36

獎金

45.22

45.22

社會保障費用

29.67

29.67

其他工資福利支出

16.59

16.59

商品和服務支出

184.89

184.89

辦公費

28.5

28.5

印刷費

1.32

1.32

水費

1.36

1.36

電費

4.88

4.88

郵電費

14.53

14.53

差旅費

28.04

28.04

因公出國(境)費用

6

6

維護費

5.38

5.38

會議費

12.52

12.52

培訓費

12

12

公務接待費

25.62

25.62

工會經費

2.95

2.95

公務用車運行維護費

31.6

31.6

其他商品和服務支出

10.19

10.19

對個人和家庭的補助

257.02

257.02

退休費

237.87

237.87

住房公積金

19.15

19.15

表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉和結余

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉和結余

項目支出結轉和結余

合  計

50574.6

43574.8

43574.8

6999.8

6999.8

212

城鄉社區支出

50574.6

43574.8

43574.8

6999.8

6999.8

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

50331.2

43331.4

43331.4

6999.8

6999.8

2120801

征地和拆遷補償支出

50326.6

43326.8

43326.8

6999.8

6999.8

2120803

城市建設支出

4.6

4.6

4.6

21212

新增建設用地土地有償使用費及對應專項債務收入安排的支出

243.5

243.5

243.5

2121201

耕地開發專項支出

243.5

243.5

243.5

表八:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(部門決算相關信息統計表)

單位:萬元

項  目

行次

統計數

項  目

行次

統計數

欄  次

1

欄  次

2

一、“三公”經費支出

1

二、機關運行經費

19

184.9

(一)支出合計

2

63.22

(一)行政單位

20

184.9

  1.因公出國(境)費

3

6

(二)參照公務員法管理事業單位

21

  2.公務用車購置及運行維護費

4

31.6

22

    (1)公務用車購置費

5

0

三、國有資產占用情況

23

13

    (2)公務用車運行維護費

6

31.6

(一)車輛數合計(輛)

24

13

  3.公務接待費

7

25.62

  1.部級領導干部用車

25

    (1)國內接待費

8

25.62

  2.一般公務用車

26

    (2)國(境)外接待費

9

0

  3.一般執法執勤用車

27

6

(二)相關統計數

10

  4.特種專業技術用車

28

  1.因公出國(境)團組數(個)

11

1

  5.其他用車

29

7

  2.因公出國(境)人次數(人)

12

1

(二)單位價值200萬元以上大型設備(臺,套)

30

0

  3.公務用車購置數(輛)

13

0

31

  4.公務用車保有量(輛)

14

13

32

  5.國內公務接待批次(個)

15

256

33

  6.國內公務接待人次(人)

16

2561

34

  7.國(境)外公務接待批次(個)

17

35

  8.國(境)外公務接待人次(人)

18

36

表九:政府采購情況表

單位:萬元

項目

行次

采購預算

采購金額

總計

財政性資金

其他資金

總計

財政性資金

其他資金

欄次

1

2

3

4

5

6

合      計

1

3441.13

3441.13

3441.13

3441.13

0

貨物

2

235.99

235.99

235.99

235.99

工程

3

609.54

609.54

609.54

609.54

服務

4

2595.6

2595.6

2595.6

2595.6

 

三部分:2015年部門決算、“三公”經費決算報表說明 

一、2015年收支總體情況及增減情況 

(一)收入決算說明。 

2015年收入總決算 53589.4萬元,與上年相比,增加 42453.79萬元,同比增397%。

1.財政撥款收入51925.5萬元,為本級財政當年撥付的資金。與上年相比,增加41242.74萬元,同比增加 386%。

2.上年結轉和結余1663.9萬元,為上年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

(二) 支出決算說明。 

2015年支出總決算 53589.4萬元,與上年相比,增加 42453.79萬元,同比增加381%。

1.社會保障和就業支出類237.9萬元:主要用于局機關本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼方面的支出。

2. 醫療衛生與計劃生育支出類29.7萬元,主要用于局機關本級醫療保險繳費方面的支出。

3. 城鄉社區支出43574.8萬元。主要用于征地拆遷補償方面的支出。

4.國土海洋氣象等支出1762.8萬元。主要用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。

5.住房保障支出(類)19.2萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

6.年末結轉和結余7965萬元,為本年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到下年度按有關規定繼續使用的資金,全部是財政撥款結轉和結余。

二、2015年一般公共預算財政撥款支出決算情況 

2015 年度一般公共預算財政撥款支出2049.5萬元,其中:基本支出730.5萬元,項目支出1318.9萬元,與上年相比,增加382.97 萬元,同比增加22.98%。

行政單位醫療:決算數14.6萬元,年初預算數13.2萬元,差異 1.4萬元,原因是由于人員調入增加。

公務員醫療補助:決算數15.1萬元,年初預算數14.1萬元,差異1萬元,原因是由于人員調入增加。

行政運行:決算數291.9萬元,年初預算數258.74萬元,差異6.16元,原因是由于人員增加調整預算。

一般行政管理事務:決算數132.9萬元,年初預算數178萬元,差異-45.1萬元,原因是財政調整預算。

土地資源利用與保護:決算數911萬元,年初預算數1168.3萬元,差異257.3萬元,由于部份項目在2015年度無法完成任務,所以影響支出進度。

礦產資源專項收入安排的支出:決算數278.4萬元,年初預算數277.47萬元,差異 0.93萬元,原因是財政調整預算。

基礎測繪:決算數48.8萬元,年初預算數50萬元,差異 1.2萬元,原因是財政調整預算。

住房公積金:決算數19.2萬元,年初預算數18.8萬元,差異 -0.4萬元,原因是人員調出。

三、2015年度政府性基金支出決算情況

 2014年度政府性基金支出43574.8萬元,其中:基本支出 0 萬元,項目支出43574.8萬元,與上年相比,增加35769.58萬元,同比增加458%。

1.征地和拆遷補償支出43326.8萬元,主要用于對征地和拆遷的補償支出。

2.城市建設支出4.6萬元,主要用于城市建設方面的支出。

3.耕地開發專項支出243.5萬元,主要用于耕地開發方面的支出。

四、2015年公共財政撥款“三公”經費決算情況 

2015年度公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算6萬元;公務用車購置及運行費支出決算 31.6 萬元;公務接待費支出決算25.62萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出6萬元。年初預算數為14萬元,上年決算4.77 萬元。因公出國(境)費同比增加1.33 萬元,增長27.9 %,增減原因是出去的國家不同,導致相關的費用不同。

(二)公務用車購運行費支出31.6萬元。年初預算數為72.2萬元,上年決算33.48萬元。公務用車購置及運行費同比減少 1.88 萬元,減少5.61 %,減少原因是由于加強車輛的管理,減少了費用的開支。主要用于局機關和局屬事業單位執行公務等所需公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。2015年財政撥款的公務用車保有量為13 輛,全年運行費支出31.6 萬元,平均每輛 2.43 萬元。

(三)公務接待費支出25.62 萬元。年初預算數為63.6萬元,上年決算數32.81萬元。公務接待費同比減少7.91萬元,減少21.9 %,減少原因是執行中央八項規定,減少了不必要的接待,按規定不超標準接待,所以導致了接待費用的下降。2015年度國內公務接待批次256次,人次2561 次。

五、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2015年本部門機關運行經費支出184.9 萬元,比2014年減少41.3萬元,減少18.2 %。主要原因執行中央八項規定,減少了不必要費用開支。

(二)政府采購支出情況說明。 

2015年本部門政府采購支出總額3441.13萬元,其中:政府采購貨物支235.99萬元,其中購置辦公設備包含8個二層機構共82.56萬元;36萬元是購置4個分局傳媒視頻設備,32萬元是購置玉林市不動產登記中心新成立單位辦公設備。117萬元是構建國土一張圖信息平臺設備款。政府采購工程支出609.54萬元,其中玉東征地回建項目256.45萬元、江南鎮忠片征地項目353.09萬元。政府采購服務支出2595.60萬元,其中福綿成均鎮勸楊村土地整治項目556.56萬元、玉州區仁東鎮中龐村土地整治項目721萬元、福綿上地村土地整治項目565.60萬元、玉州城北高山4個村土地整治項目752.44萬元。

(三)國有資產占用情況說明。 

截至2015年12月31日,本部門共有車輛13輛,其中,一般執法執勤用車6輛,其他用車7輛是指一般公務用車。

(四)預算績效管理工作開展情況。 

沒有被列為績效評價對象的項目,因此未開展項目支出績效評價工作。

文件下載:

關聯文件:

    四虎永久在线精品免费_综合 中文字幕 无码 亚洲_亚洲 日本 欧美 中文字幕