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玉林市自然資源局2020年部門預算公開編制說明

2020-05-27 17:23     來源:玉林市自然資源局
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目錄

第一部分:部門概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分: 2020年部門預算報表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表 

第三部分: 2020年部門預算情況說明 

第四部分:名詞解釋

主要內容

第一部分:部門概況

一、主要職能

(一) 履行全市全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。貫徹執行國家、自治區有關自然資源和國土空間規劃及測繪管理等方面法律法規,研究擬訂相關地方性法規規章草案,擬定相關辦法并貫徹實施。 

(二) 負責全市自然資源調查監測評價。貫徹執行囯家自然資源調查監測評價的指標體系和統計標準,建立全市統一規范的自然資源調查監測評價制度。組織實施全市自然資源基礎調查、專項調查和監測。負責全市自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。指導縣(市、區)自然資源調查監測評價工作。 

(三) 負責指導監督全市自然資源統一確權登記工作。貫徹執行各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、標準、規范。建立健全全市自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺。負責市本級自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等工作。指導監督縣(市、區)自然資源和不動產確權登記工作。 

(四) 負責自然資源資產有償使用工作。貫徹執行囯家、自治區、玉林市的全民所有自然資源資產統計制度,負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表,擬訂考 核標準。擬訂并組織實施全市全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策,合理配置全民所有自然資源資產。負責全市自然資源資產價值評估管理,依法收繳相關資產收益。 

(五) 負責全市自然資源的合理開發利用。組織實施國家提出的自然資源發展戰略和規劃。組織實施自然資源開發利用標準。建立政府公示自然資源價格體系,組織開展自然資源分等定級價格評估;開展自然資源利用評價考核,指導節約集約利用;負責自然資源市場監管。組織實施自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。 

(六) 負責建立全市空間規劃體系并監督實施。推進主體功能區戰略和制度,組織編制并監督實施國土空間規劃和相關專項規劃。開展國土空間開發適宜性評價,建立國土空間規劃實施監 測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線,構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。建立健全國土空間用途管制制度,研究擬訂城鄉規劃政策并監督實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理。 

(七) 負責統籌全市國土空間生態修復。牽頭組織編制國土空間生態修復規劃并實施有關生態修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾和礦山地質環境恢復治理等工作。牽頭建立和實施生態保護補償制度,制定合理利用社會資金進行生態修復的政策措施,組織指導實施重大工程項目。組織開展礦業遺跡保護和地質遺跡保護。 

(八) 負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。貫徹執行耕地保護政策,負責耕地數量、質量、生態保護工作。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。落實耕地占補平衡制度,監督占用耕地補償制度執行情況。 

(九) 負責管理全市地質勘查行業和地質工作。編制地質勘查規劃并監督檢查執行情況。管理市級地質勘查項目。組織實施玉林市重大地質礦產勘查專項。負責地質災害預防和治理。監督管理地下水過量開采及引發的地面沉降等地質問題。負責古生物化石、鐘乳石的監督管理。 

(十)負責落實全市綜合防災減災規劃相關要求,組織編制地質災害防治規劃和防護標準并指導實施。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作,指導開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。 

(十一)負責全市礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量管理及壓覆礦產資源審批。負責礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。監督指導礦產資源合理利用和保護。 

(十二)負責全市測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理,監督管理國家地理信息安全和市場秩序。負責地理信息公共服務管理,負責測量標志保護。 

(十三)推動全市自然資源領域科技發展。制定并實施自然資源領域科技創新發展和人才培養戰略、規劃和計劃。組織制定技術標準、規程規范并監督實施。組織實施重大科技工程及創新能力建設,推進自然資源信息化和信息資料的公共服務。 

(十四)根據授權,對全市落實黨中央、國務院和自治區黨委、人民政府關于自然資源和國土空間規劃的重大方針政策、決策部署及法律法規執行情況進行督察。查處自然資源開發利用和國土空間規劃及測繪重大違法案件。指導縣(市、區)有關行政執法工作。 

(十五)統一領導和管理市林業局。 

(十六)承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。 

(十七)職能轉變。市自然資源局要落實中央、自治區黨委和市委關于統一行使全民所有自然資源資產所有者職責,統一行使所有國土空間用途管制和生態保護修復職責的要求,強化頂層設計,發揮國土空間規劃管控作用,為保護和合理開發利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發利用,建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制,實現整體保護、系統修復、綜合治理。創新激勵約束并舉的制度措施,推進自然資源節約集約利用。進一步精簡下放有關行政審批事項、強化監管力度,充分發揮市場對資源配置的決定性作用,更好發揮政府作用,強化自然資源管理規則、標準、制度的約束性作用,推進自然資源確權登記和評估的便民高效。 

二、機構設置情況

我局機關內設19個職能科(室),分別為辦公室、政策法規和執法督察科、行政審批辦公室、自然資源調查監測科、自然資源確權登記科、自然資源所有者權益科、自然資源開發利用科、國土空間規劃科、國土空間用途管制科、建設項目規劃科、國土空間生態修復科、耕地保護監督科、地質勘查和礦產資源保護監督科、礦業權管理科、測繪地理信息管理科、信訪與糾紛調處科、財務與資金運用科、人事科、機關黨委。

設立玉林市自然資源局玉東分局、龍潭產業園區分局,作為市自然資源局派出機構。

共有下屬二層機構事業單位13個分別是:玉林市土地收購儲備中心、玉林市自然資源執法監察支隊、玉林市征地事務中心、玉林市城建檔案館、玉林市不動產登記中心、玉林市城市規劃展示館、玉林市國土整治中心、玉林市國土空間規劃技術中心、玉林市自然資源評估所、玉林市自然資源交易中心、玉林市自然資源規劃測繪信息院(掛玉林市基礎地理信息中心)、玉林市城鄉規劃設計院、玉林市勘察測繪設計研究院。

三、此公開預算數據為本部門匯總預算數據。

第二部分: 2020年部門預算報表(詳見附件)

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

上述報表詳見附件。

第三部分: 2020年部門預算情況說明

一、財政撥款收支預算情況說明

2020年財政撥款收入108713.28萬元,同比增加  15177.28萬元,增長16%。主要是征地費用隨著項目的進展而增大費用支出。

二、一般公共預算支出情況說明

2020年一般公共預算支出4137.28萬元,同比增加1628.28萬元,提增64%。主要是機構改革從住建部門劃歸自然資源局管理規劃職能 、房產發證職能等人員全部劃到玉林市不動產登記中心;還有開展市本級不動產登記百日攻堅戰項目經費的增加。

按支出功能分類科目劃為4類,其中: 

 ?。ㄒ唬┥鐣U虾途蜆I支出科目支出預算367.37萬元,占支出總預算的8%,同比增加265.66萬元,增長261%。主要是人員增多及社?;鶖档奶岣?nbsp;。

 ?。ǘ┬l生健康支出科目支出預算172.68萬元,占支出總預算的4%,同比增加74.43萬元,增長75%。主要是人員增多及社?;鶖档奶岣?。 

 ?。ㄈ┳匀毁Y源海洋氣象等支出科目支出預算3437.13萬元,占支出總預算的83%,同比增加1916.85萬元,增長86%。主要是機構改革后職能增加,相應工作范圍增大,所需的工作經費增長。 

(四)住房保障支出等支出科目支出預算160.1萬元,占支出總預算的3%,同比增加71.48萬元,增長80%。主要是人員增加引起增長。

 

三、一般公共預算基本支出情況說明

2020年一般公共預算基本支出3960.28萬元,占支出總預算的3.64%,同比增加1451.28萬元,增長57%。其中: 

   工資福利支出預算1988.7萬元,占基本支出預算50%,同比增加429.11萬元,增長27%。增長原因是由于機構改革住建局規劃部分職能劃歸自然資源局,同時人員也劃撥過來,工資社?;鸬认鄳黾?。 

    商品和服務支出預算1905.67萬元,占基本支出預算48%,同比增加978.42萬元,增長105%。由于機構改革住建局規劃部分職能劃歸自然資源局,同時人員也劃撥過來,相應需要安排的辦公經費增加。 

 對個人和家庭的補助支出預算65.91萬元,占基本支出預算1.66%,同比增加44.75萬元,增長211%。由于退休人員減員造成憮恤金增長。

四、一般公共預算“三公”經費情況說明

(一)2020年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

  2020年部門預算共安排“三公”經費支出預算35.68萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算16.68萬元,公務用車運行維護費支出預算19萬元。

 ?。ǘ?020年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

  2020年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算35.68萬元,比2019年初預算38.18萬元減少2.50萬元,同比下降6.55%。其中:

  1.因公出國(境)經費2020年預算0萬元,同比減少0萬元,下降0%,主要用于:隨同市委和政府出國(境)團組考察學習費用,計劃安排0人次。

  2.公務接待費2020年預算16.68萬元,同比減少2.50萬元,下降13.03%,主要是安排接待上級領導、其他地市有關領導來我市參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。此項經費增減少的主要原因是嚴格執行公務接待管理辦法、減少接待次數和范圍及減少陪同人員。 

3.公務用車費2020年預算19萬元,其中:公務用車運行維護費2020年預算19萬元,同比減少0萬元,下降0%,根據市公務用車定編管理辦公室核定,玉林市自然資源局公務用車編制數5輛,實有車輛總數5輛(局本級2輛,執法監察支隊3輛)。2020年共安排公務用車運行維護費預算19萬元,主要用于機關和局屬1個事業單位機要文件交換、市內執行公務、以及開展各項檢查、核查業務過程中為解決同城相關人員的交通問題等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。公務用車購置費2020年預算0萬元,同比減少0萬元,下降0%。公務用車費費與2019年持平。

五、政府性基金預算情況說明

2020年政府性基金支出預算104576萬元,同比增加17337.05萬元,增19%,主要原因是財政根據年度資金收入和支出的需要調整預算。

六、部門收支預算情況說明

2020年部門收入預算104576萬元,同比增加17337.05萬元,增加19%,主要原因是財政根據年度預算實際情況而調整收入預算。

2020年部門支出預算104576萬元,同比增加17337.05萬元,增加19%,主要原因是財政根據年度預算實際收入情況而調整支出預算。

七、部門收入預算情況說明

2020年部門收入預算109422.85萬元,同比增加22183.39 萬元,增加25%,主要是由于財政根據年度土地出讓收入情況調整預算。

八、部門支出預算情況說明

2020年部門支出預算109422.85萬元,同比增加22183.39 萬元,增加25%。主要是由于財政根據年度土地出讓收入情況調整預算。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

 “機關運行經費”指的是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2020年我部門本級及下屬單位共有(1)個行政機關和(6)個財政全額撥款的事業單位,機關運行經費財政撥款預算1905.67 萬元,較2019年預算增加977.42萬元,增長105%,主要原因是根據我市實際財力情況,從2020年提高了部門辦公經費的標準,極大保障了各機關事業單位運轉 。

(二)政府采購預算安排情況說明

2020年,政府采購預算22888.3萬元,同比減少32056.7萬元,下降58%。政府集中采購預算6888.3萬元,占政府采購預算30%;分散采購預算16000萬元,占政府采購預算69%。

政府采購資金來源于一般公共預算22888.3萬元,未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,上年結余收入0萬元。

按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算3998.3萬元,服務類采購預算1390萬元,工程類采購預算17500萬元。

(三)國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中一般公務用車2輛、一般執法執勤用車3輛。

(四)重點項目預算績效目標等情況說明

2020年我部門按照財政預算要求編制整體支出績效目標,并對所有預算額度在50萬元以上(含50萬元)的部門預算項目、所有的專項資金都編制了項目績效目標,涉及一般公共預算撥款0萬元,政府性基金預算撥款3833萬元。

部門整體支出績效目標為: 2020年度我單位共9個項目編制了項目績效目標,資金涉及3833萬元,按年度績效設定的目標完成。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

八、“三公”經費:納入市直財政預決算管理的“三公”經費,是指市直各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 


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